北京市東城區人民法院2017年部門預算情況的説明
一、部門情況
(一)部門職責
2010年6月28日，國務院正式批復了北京市政府關於調整首都功能核心區行政區劃的請示。原東城區人民法院與原崇文區人民法院被撤銷，成立新的北京市東城區人民法院，作為首都功能核心區，管轄面積41.84平方公里，現有南北兩個辦公區，分別位於東城區永外定安裏10號與東城區交道口東大街1號。
北京市東城區人民法院主要受理轄區內一審刑事案件、民事案件、商事案件、行政案件、知識産權案件，依法執行已經發生法律效力的判決、裁定。通過審判活動充分履行審判職能，解決民事糾紛、懲辦犯罪分子，維護社會主義公平正義和社會秩序，為首都和東城區的和諧穩定發展提供有力司法保障。
(二)機構設置
根據北京市東城區機構編制委員會東編辦【2014】3號設立。內設35個部門。所屬事業單位1個：北京市東城區人民法院機關後勤服務中心。
(三)單位性質
北京市東城區人民法院屬於行政單位。
(四)人員情況
北京市東城區人民法院行政編制400人，事業編制35人。行政編制和事業編制實有382人。聘用人員(法院聘用制書記員、聘用制法警、聘用制司輔人員、安檢人員)141人。
離退休人員178人，其中離休人員8人，退休人員170人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年部門收入預算總計19101.862808萬元，其中：一般公共預算財政撥款19099.362808萬元。
2017年一般公共預算財政撥款19099.362808萬元，比2016年財政撥款12364.90546萬元增加6734.457348萬元，增長54.46%。
(二)支出預算説明
2017年部門預算支出總計19101.862808萬元。其中：基本支出16281.651488萬元，項目支出2820.21132萬元。
基本支出預算16281.651488萬元，佔總支出預算85.2359%，比2016年7876.80476萬元增加8404.846728萬元，增長106.70%，增長原因一方面根據司法體制改革要求，法院人財物由市級統管後，基本經費填報按市級標准保障，另一方面是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策。項目支出預算2820.21132萬元，佔總支出預算14.7641%，比2016年4488.10070萬元減少1667.88938萬元，減少37.1624%，原因是據司法體制改革要求，法院人財物由市級統一管理後，根據全市法院業務總體工作計劃、統一規劃、安排項目經費。
三、主要支出情況
2017年，北京市東城區人民法院項目經費主要用於法院辦案業務、辦案差旅、審判法庭維修費、審判網路運作維護、檔案案卷掃描、審判區租金等支出。2017年，面對案件數量持續上升、工作壓力不斷加大、司法改革深入推進的工作形勢，我院堅持依法懲治犯罪，有力保障社會秩序安全穩定，妥善化解民事糾紛，促進社會關係安定和諧，努力應對商事案件井噴態勢，維護正常經濟秩序，加強知識産權審判，保護文化産業創新發展，深化人民陪審員制度改革，深入落實立案登記制。認真落實《人民法院信息化建設五年發展規劃(2016-2020)》。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明算。
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市東城區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算470.83132萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加461.93132萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年持平。
2、公務接待費。2017年預算數20萬元，比2016年預算數增加11.1萬元，主要原因是市級財務統管後，根據各區上劃公務接待費額度，統籌安排。2017年公務接待費主要用於案件審理期間相關人員來訪接待、法律援助人員接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數450.83132萬元。其中，公務用車購置費2017年預算數177.832萬元，比2016年增加177.832萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算272.99932萬元，其中：公務用車加油129.426萬元，公務用車維修41.514萬元，公務用車保險41.514萬元，其他60.54532萬元。比2016預算數0萬元增加272.99932萬元，增加主要原因一方面是2016年初區財政公務用車預算批復是0元，待到4月公車改革定編公車數量後，追加了公務用車運作維護費166.975萬元。另一方面是根據司法體制改革要求，法院財務統管後，公車運作維護費按市級統一標准保障。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市東城區人民法院部門政府採購預算1405.44332萬元，其中：政府採購貨物預算177.832萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1227.61132萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市東城區人民法院部1家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2804.939408萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目11個的36.36%。填報績效目標的項目支出預算508.04萬元，佔全部項目支出預算的18.01%。詳見項目支出績效目標表。
(四)重點行政事業性收費情況説明
2017年北京市東城區人民法院部門行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改【2017】1111號)，執收主體為北京市東城區人民法院，收費部門為北京市東城區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改【2017】1111號)，收入預計15000萬元。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。