北京市昌平區人民檢察院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(1)部門職責
北京市昌平區人民檢察院是法律監督機關，主要負責轄區內國家工作人員的職務犯罪偵查和預防；對偵查機關立案偵查的刑事犯罪案件犯罪嫌疑人審查逮捕；代表國家提起公訴指控犯罪；依法對偵查活動、審判活動開展法律監督；依法對刑事執行、民事和行政訴訟實施監督；受理公民舉報、控告、申訴等職責。
(2)機構構成
北京市昌平區人民檢察院現共有15個處室，分別是辦公室、政治處、審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、職務犯罪偵查局、偵查監督部、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、民事和行政檢察部、檢察管理監督部、檢察技術部、監察室、法警大隊和行政事務管理局。
(3)單位性質
北京市昌平區人民檢察院是國家法律監督機關。
(4)人員構成
我院共有編制數為221人，其中：行政編制209人；事業編制12人。2016年末，我院實有在職人數204人，其中：政法編制193人；規範工資管理人員11人。此外，退休人員51人，離休人員1人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年度本年收入預算合計7084.28萬元，其中財政撥款7083.28萬元，其他收入1萬元。比2016年度收入預算5541.64萬元增加了1541.64萬元。增長27.81%。
2017年度基本支出預算6008.14萬元，佔總支出預算91.44%，比2016年3450.46萬元增加2557.68萬元，增長42.57%。增長原因一是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；二是根據司法體制改革要求，檢察院財物歸市級統管後，基本經費統一按照市級標准保障。
2017年度項目支出預算930.53萬元，比2016年1593.49萬元減少662.96萬元，減少41.6%；減少原因是全市檢察院財物統一管理後，根據全市檢察院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
我院預算基本支出主要用於人員經費支出和公用支出，項目支出主要用於：檢察院辦案業務經費、信息化運維、網際網路接入費及系統運作及維護等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市昌平區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只包括本級。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算127.666752萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算133.03減少5.3632萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2.公務接待費。2017年預算數5萬元，比2016年預算數5.03萬元減少0.03萬元；減少原因為市級財物統管後，根據各區上劃公務接待費額度，統籌安排公務接待費。2017年公務接待費主要用於按規定開支的部門及單位公務接待費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數122.666752萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數19.516752萬元，比2016年預算數0萬元增加19.516752萬元，主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數103.15萬元，其中：公務用車燃油54.219萬元，公務用車維修17.391萬元，公務用車保險17.391萬元，其他14.149萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數128萬元減少24.85萬元。主要原因：2016年公車改革，我院減少公務用車9輛。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門政府採購預算總額351.308752萬元，其中：政府採購貨物預算19.516752萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算331.792萬元。
(二)機關運作經費説明
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，我院填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目6個的33.3%。填報績效目標的項目支出預算89.37萬元，佔全部項目支出預算的9.6%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。