北京市人民檢察院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市人民檢察院下轄第一分院、第二分院、第三分院、第四分院(北京鐵路運輸分院)、北京鐵路運輸檢察院和十六個區級檢察院。主要任務是領導全市各級人民檢察院，依照憲法和法律的規定，履行法律監督職能，保證國家法律的統一正確實施。對市人大及其常委會負責並報告工作，接受市人大及其常委會的監督，接受最高人民檢察院的領導；領導全市各級人民檢察院的工作，部署全市檢察工作任務；對重大刑事案件依法審查批捕，提起公訴，領導全市各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批准逮捕、決定逮捕、提起公訴工作；依法對貪污賄賂犯罪，國家工作人員瀆職犯罪，國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查等侵犯公民人身權利、民主權利的犯罪進行偵查，對國家機關工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行依法決定是否由人民檢察院立案偵查；依法開展職務犯罪預防工作研究並提出防範對策；領導全市各級人民檢察院依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實行法律監督的工作，對本級人民法院和下級人民法院已經發生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法向市高級人民法院提起抗訴或提請最高人民檢察院向最高人民法院提起抗訴；對全市各級人民檢察院做出的決定進行審查，糾正錯誤決定；受理公民控告、申訴、檢舉和對貪污、賄賂犯罪的舉報，辦理刑事賠償事項。
(二)機構設置情況
北京市人民檢察院內設23個部門，分別為：審查逮捕部、公訴部、國家安全和公共安全檢察部、經濟犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、偵查監督部、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監督部、偵查指揮中心(偵查資訊中心)、法律政策研究室(檢察委員會辦公室)、檢察聯絡部(人民監督員辦公室)、辦公室、政治部(機關黨委、機關工會)、監察室(司法監督室)、新聞辦公室、檢察技術部、法警總隊、行政事務管理局。
(三)單位性質
北京市人民檢察院單位性質為法律監督機關。
(四)人員情況
北京市人民檢察院部門行政編制數470人，實有在職人員438人；事業編制數94人；聘用人員(檢察院聘用制司法輔助人員、臨時工等)實有人數113人。
離退休人員275人，其中：離休24人，退休251人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算情況
2017年收入預算總計29780.70萬元，比2016年22649.15萬元增加7131.55萬元。其中：財政撥款27530.81萬元，比2016年20415.58萬元增加7115.23萬元；繼續使用的財政性結轉資金1579.89萬元，比2016年1563.57萬元增加16.32萬元；其他收入670.00萬元，與2016年持平。
(二)支出預算情況
2017年支出預算總計29780.70萬元，比2016年22649.15萬元增加7131.55萬元。其中：基本支出預算18209.36萬元，比2016年13984.13萬元增加4225.23萬元， 變動的主要原因為：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；項目支出預算11571.34萬元，比2016年8665.02萬元增加2906.32萬元，變動的主要原因是全市檢察院財物統一管理後，根據全市檢察院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
2017年項目支出預算主要用於履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，保障各項檢察改革。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市人民檢察院(本級)1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算1511.04萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算563.85萬元增加947.19萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數250.88萬元，比2016年預算數180萬元增加70.88萬元，主要原因：司法體制改革後，全市各級檢察機關實行財物省級統管，2017年出國(境)經費預算統一在市檢察院申報，比上年預算增加了區院出國(境)經費預算70.88萬元；2017年因公出國(境)費用主要用於國際間司法協作及國際司法交流、培訓等方面。
2、公務接待費。2017年預算數10.93萬元，比2016年預算數11.02萬元減少0.09萬元，主要原因：根據厲行節約要求，減少公務接待費支出。2017年公務接待費主要用於單位及部門的業務招待等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數1249.23萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數882.93萬元，比2016年增加882.93萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數366.30萬元，其中：公務用車加油121.00萬元，公務用車維修159.00萬元，公務用車保險62.00萬元，其他24.30萬元。比2016預算數372.83萬元減少6.53萬元，主要原因：2016年繼續開展公車改革工作後，公務用車保有量減少。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市人民檢察院部門政府採購預算總額7100.96萬元，其中：政府採購貨物預算4499.07萬元，政府採購服務預算2601.89萬元，無政府採購工程預算。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市人民檢察院部門中北京市人民檢察院(本級)1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算3730.55萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費、工會經費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目13個，佔全部預算項目42個的31.11%。填報績效目標的項目支出預算3170.47萬元，佔全部項目支出預算的29.45%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。