北京市人民檢察院第二分院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市人民檢察院第二分院隸屬於北京市人民檢察院，並依據北京市人民檢察院的授權負責轄區內北京市東城區、西城區、豐台區、大興區、房山區人民檢察院的辦案指導工作。
作為國家法律監督機關，市檢二分院依法對轄區內可能判處無期徒刑、死刑的普通刑事案件、危害國家安全的犯罪案件、恐怖活動等案件行使審查逮捕和公訴權；依法對公安機關、國家安全機關的偵查活動，人民法院的審判活動以及公安機關、國家安全機關看守所的執法活動是否合法進行監督。
(二)機構設置
北京市人民檢察院第二分院下設辦公室、政治部幹部處、政治部組織宣傳處、監察室(司法監督室)、偵查監督部、審查逮捕部、公訴部、金融犯罪檢察部、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、檢察管理監督部、民事檢察部、反貪污賄賂局一部、反貪污賄賂局二部、反貪污賄賂局三部、反瀆職侵權局、檢察技術部、法警支隊、行政事務管理局、未成年人案件檢察部、行政檢察部共21個職能部門。
(三)單位性質
北京市人民檢察院第二分院屬於法律監督機關。
(四)人員情況
北京市人民檢察院第二分院部門行政編制275人，實際253人；事業編制20人，實際13人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)50人。離退休人員110人，其中：離休0人，退休110人。
二、2017年收入及支出總體情況説明
(一)收入預算説明
2017年收入預算總計11069.644364萬元。其中：財政撥款10797.139615萬元，其他收入1萬元，繼續使用的財政性結轉資金271.504749萬元。
(二)支出預算説明
2017年支出預算總計11069.644364萬元。其中：基本支出預算9901.300856萬元，項目支出預算1168.343508萬元。
2017年收支預算總計11069.644364萬元，比2016年收支預算總計8820.031722萬元增加2249.612642萬元，增長25.51%。增長原因：一是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；二是結轉了2016年尚未支付的職業年金。
三、主要支出情況
2017年項目支出預算主要用於履行查辦與預防職務犯罪、公訴與審判監督、偵查監督、執行監督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業務費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民檢察院第二分院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位即本級1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算113.6萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算124.1531萬元減少10.5531萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數與2016年預算數均為0萬元。原因為全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2017年預算數3.6萬元，比2016年預算數4.0531萬元減少0.4531萬元。減少原因為根據厲行節約要求，減少公務接待費支出。2017年公務接待費主要用於按規定開支的單位及部門的公務接待費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數110萬元，其中，公務用車購置費為0萬元，與2016年持平；公務用車運作維護費2017年預算數110萬元，其中：公務用車加油40.205萬元，公務用車維修25.245萬元，公務用車保險25.245萬元，其他19.305萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數120.1萬元減少10.1萬元，主要原因：根據厲行節約以及公務用車改革要求，減少公車數量，從而減少公務用車運作維護費支出。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市人民檢察院第二分院部門政府採購預算總額589.806731萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算589.806731萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市人民檢察院第二分院部門北京市人民檢察院第二分院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1672.056461萬元。機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目6個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算99.748萬元，佔全部項目支出預算的8.54%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。