北京市密雲區人民檢察院2017年預算情況的説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
密雲區人民檢察院在轄區內依法獨立行使檢察權，接受北京市人民檢察院和密雲區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作，其主要職責是：(一)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；(二)負責受理審查本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴；(三)負責受理轄區內公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件；(四)負責受理轄區內貪污受賄和瀆職、侵權犯罪案件的偵查；(五)負責對轄區內的民事、經濟、行政訴訟判決的監督；(六)負責對區公安局偵查工作的法律監督；(七)負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督；(八)負責本院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作；(九)負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作；(十)負責本院的後勤管理和物質裝備工作；(十一)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機構設置
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和市委全面深化改革領導小組第九次全體會議審議通過的《關於北京市檢察機關內設機構優化設置的實施意見(試行)》，內設14個部門，分別是檢察管理監督部、偵查監督部、職務犯罪偵查局、審查逮捕部、刑事執行檢察部、公訴部、刑事審判監督部、民事和行政檢察部、未成年人案件檢察部、檢察技術部、法警大隊、監察室、政治處、行政事務管理局。
(三)單位性質
北京市密雲區人民檢察院單位性質為法律監督機關。
(四)人員構成情況
北京市密雲區人民檢察院部門行政編制141人，實際134人；事業編制11人，實際0人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員——臨時工)21人。離退休人員38人，其中：離休1人，退休37人。
二、收入預算説明
2017年收入預算6836.198396萬元，比2016年2089.45萬元增長4746.748396萬元。其中：財政撥款6836.148396萬元，比2016年2089.45萬元增加4746.698396萬元；其他收入0.05萬元，比2016年0萬元增加0.05萬元。
三、支出預算説明
(一)基本支出預算5713.345996萬元，佔總支出預算83.57%，比2016年1999.45萬元增加3713.895996萬元。增長原因是根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，經費保障標準較以前年度有所提高。
(二)項目支出預算1122.8524萬元，比2016年90萬元增加1032.8524萬元。變動原因是根據全市司法體制改革情況，隨業務需求調整年初部門預算經費支出規模。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市密雲區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算110.3624萬元，比2016年64.25萬元“三公”經費財政撥款預算增加46.1124萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，比2016年預算0萬元持平。
2、公務接待費。2017年預算數5萬元，比2016年預算數增加5萬元，主要原因：增長原因是司法體制改革後，經費保障標準較以前年度有所提高。公務接待費主要用於按規定開支的部門及單位接待費用。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數105.3624萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數16.2624萬元，比2016預算數0萬元增加16.2624萬元，主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數89.1萬元，其中：公務用車加油47.223萬元，公務用車維修15.147萬元，公務用車保險15.147萬元，其他11.583萬元。比2016預算數64.25萬元增加41.1124萬元，增長原因是根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，經費保障標準較以前年度有所提高。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市密雲區人民檢察院部門政府採購預算總額252.983387萬元，其中：政府採購貨物預算16.2624萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算236.720987萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市密雲區人民檢察院部門北京市密雲區人民檢察院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算799.174796萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算567.59萬元，佔全部項目支出預算的50.54%。詳見項目支出績效目標表。