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北京市延慶區人民檢察院2017年財政預算資訊

日期:2017-02-27 19:22    來源:北京市延慶區人民檢察院

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北京市延慶區人民檢察院2017年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門職責

  北京市延慶區人民檢察院主要職責:依照憲法和法律的規定,履行法律監督職能,保證國家法律的統一正確實施。對區人大及其常委會負責並報告工作,接受區人大及其常委會的監督。對刑事案件依法審查批准逮捕、決定逮捕、提起公訴。依法對貪污賄賂犯罪,國家工作人員瀆職犯罪,國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查等侵犯公民人身權利、民主權利的犯罪進行偵查。對本級人民法院已經發生法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法提起抗訴;受理公民控告、申訴、檢舉和對貪污、賄賂犯罪的舉報,辦理刑事賠償事項;依法開展職務犯罪預防工作研究並提出防範對策等工作職責。

  (二)機構設置情況

  北京市延慶區人民檢察院下設:1、審查逮捕部;2、公訴部;3、未成年人案件檢察部;4、職務犯罪偵查局;5、偵查監督部;6、審判監督部;7、刑事執行檢察部;8、民事和行政檢察部;9、檢察管理監督部;10、政治處;11、紀檢組監察處;12、檢察技術部;13、法警大隊;14、行政事務管理局。

  (三)單位性質

  北京市延慶區人民檢察院為法律監督機關。

  (四)人員情況

  北京市延慶區人民檢察院,實有在職人數為102人;聘用人員11人。離退休人員27人,其中:離休0人,退休27人。

  二、2017年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2017年收入預算4197.085530萬元。其中:財政撥款收入預算4196.085530萬元;其他資金1萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元。2017年收入預算比2016年收入預算2918.4580萬元增長1278.627530萬元。

  (二)支出預算説明

  2017年支出預算4197.085530萬元比2016年支出預算2918.458000萬元增加1278.627530萬元,增長43.81%。其中:2017年基本支出3480.768530萬元比2016年基本支出1721.4580萬元,增長1759.31053萬元,增長率102.20%。主要增長原因:1、落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2017年人員經費預算有所增加。2、根據司法體制改革要求,檢察院財物市級統管後,基本經費統一按市級標准保障。

  2017年項目支出預算716.317萬元比2016年項目支出預算1197萬元,減少480.683萬元,減少40.16%。減少原因:全市檢察院財物統一管理後,根據全市檢察院總體業務工作計劃,安排項目經費年初預算。

  三、主要支出情況説明

  2017年部門預算項目主要支出方向為行政運作安檢工作經費;一般行政管理事務辦公樓徵地費;查辦和預防職務犯罪及其他檢察支出警示教育基地場地租金、信息化運維費。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公經費”的單位範圍

  北京市延慶區人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費的支出範圍,只是北京市延慶區人民檢察院本級1個單位使用。

  (二)“三公經費”財政撥款情況説明

  2017年“三公經費”財政撥款預算77.6萬元,比2016年“三公經費”財政撥款預算增加22.92萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用0萬元,與2016年預算數持平。本單位2017年無財政撥款安排的因公出國(境)費用。

  2、公務接待費。2017年預算數5萬元,比2016年預算數0.55萬元,增加4.45萬元,主要原因:市級財物統管後,根據各區上劃公務接待費額度,統籌安排。主要用於按規定支出的公務接待。

  3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數72.6萬元。其中,公務用車購置費2017年預算數0萬元,與2016年持平;公務用車運作維護費2017年預算數72.6萬元,其中:公務用車加油38.478萬元,公務用車維修12.342萬元,公務用車保險12.342萬元,其他9.438萬元。比2016預算數54.13萬元增加18.47萬元。主要原因:司法體制改革後,市級統管後公務用車按市級統一標准保障。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2017年北京市延慶區人民檢察院部門政府採購預算總額250.44456萬元,其中:政府採購貨物預算0萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算250.44456萬元。

  (二)機關運作經費情況説明

  北京市延慶區人民檢察院(本級)1家行政單位機關運作經費財政撥款預算729.142367萬元。

  機關運作經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  (三)項目支出績效目標情況説明

  2017年,填報績效目標的預算項目3個,佔全部預算項目8個的37.5%。填報績效目標的項目支出預算47.18萬元,佔全部項目支出預算的6.59%。詳見項目支出績效目標表(附件6)。

  (四)重點行政事業性收費情況的説明

  北京市延慶區人民檢察院沒有行政事業性收費項目。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  北京市延慶區人民檢察院2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

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