北京市通州區人民檢察院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
北京市通州區人民檢察院主要職責是依照憲法和法律的規定，履行法律監督職能，保證國家法律的統一正確實施。
(二)機構設置情況
北京市通州區人民檢察院內設機構共17個，分別為審查逮捕部、公訴部、未成年人案件檢察部、反貪污賄賂局、反瀆職侵權局、偵查監督部、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、民事檢察部、行政檢察部、檢察管理監督部、辦公室、政治處、監察室、檢察技術部、法警大隊、行政事務管理局。
(三)單位性質
北京市通州區人民檢察院是國家法律監督機關。
(四)人員情況
北京市通州區人民檢察院實有在職人員221人；離退休人員50人，其中：離休3人，退休47人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算6813.62505萬元，比2016年2670.03萬元增加4143.59505萬元，增長155.19%。其中：財政撥款6812.82505萬元，比2016年2670.03萬元增加4142.79505萬元；其他收入0.8萬元，比2016年0萬元增加0.8萬元。
(一)基本支出預算6129.00405萬元，佔總支出預算89.95%，比2016年2206.23萬元增加3922.77405萬元，增長177.8%。主要原因：根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，基本經費統一按市級標准保障，落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算684.621萬元，比2016年463.8萬元增加220.821萬元，增長47.61%，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，根據全市檢察院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
項目經費主要支出方向為：履行偵查監督、控告申訴、執行監督等各項檢察職能的檢察業務費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市通州區人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算96.702214萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加71.922214萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，比2016年預算數減少0萬元，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2017年預算數7.271214萬元，比2016年預算數減少17.508786萬元，主要原因：市級財物統管後，根據各區上劃公務接待費額度，統籌安排。2017年公務接待費主要用於按規定開支的部門及單位公務接待費用。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數89.431萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數9.381萬元，比2016增加9.381萬元，主要原因是對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數80.05萬元，其中：公務用車加油41.976萬元，公務用車維修13.464萬元，公務用車保險13.464萬元，其他11.146萬元，比2016預算數0萬元增加80.05萬元，2016年因公務用車改革尚未完成，年初預算未安排，政策明確後統一追加此項經費61.92萬元，剔除此因素，公務用車維護費實際增加18.13萬元。主要原因：根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，公車運維費按市級統一標准保障。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市通州區人民檢察院部門政府採購預算總額232.96052萬元，其中：政府採購貨物預算9.381萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算223.57952萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市通州區人民檢察院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算924.61493萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目4個的50%。填報績效目標的項目支出預算17萬元，佔全部項目支出預算的2.48%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算