北京市豐台區人民檢察院2017年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置
北京市豐台區人民檢察院是負責代表國家履行法律監督職能，肩負打擊犯罪、保護人民、鞏固政權、保障社會主義現代化順利進行的重要職責的區政府組成部門。根據編辦批復，內設機構24個處室，包括辦公室、政治處、監察室、審查逮捕部、公訴部、輕罪案件檢察部、金融犯罪檢察部、未成年人案件檢察部、偵查監督部、職務犯罪檢察部、反瀆職侵權局、反貪污賄賂局、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、民事檢察部，行政檢察部、檢察管理監督部、檢察技術部、法警大隊、行政事務管理局和派駐基層檢察室4個。
(二)部門職責
北京市豐台區人民檢察院在本轄區內依法獨立行使檢察權，其主要職責是：負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件；負責受理本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴；負責受理轄區內貪污賄賂犯罪和瀆職、侵權犯罪案件的偵查；負責受理轄區內公民和法人檢舉、控告、申訴的案件；負責對轄區內民事、經濟、行政訴訟判決的監督；負責對區公安分局、國家安全分局偵查工作的法律監督；負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督；負責本院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作；負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作；負責本院的後勤管理和物資裝備工作；負責由上級人民檢察院交辦的其他事項等。
(三)部門性質
北京市豐台區人民檢察院屬於法律監督機關。
(四)人員構成情況
北京市豐台區人民檢察院行政編制302人，實際216人；事業編制15人，實際14人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)27人。
離退休人員66人，其中：離休3人，退休63人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算10286.57萬元，比2016年7983.64萬元增加2302.93萬元，增長28.85%。其中：財政撥款10286.57萬元，比2016年7983.64萬元增加2302.93萬元；無統籌使用結余資金安排；無其他資金。
2017年支出預算10286.57萬元，其中基本支出8088.88萬元，比2016年5047.73萬元增加3041.15萬元，增長60.25%，主要原因：(1)由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；(2)根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，基本經費統一按市級標准保障。項目支出2197.69萬元，比2016年2935.91萬元減少738.22萬元，降低25.14%，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，根據全市總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
2017年支出預算主要用於履行查辦與預防職務犯罪、公訴與審判監督、偵查監督、執行監督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市豐台區人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2017年“三公經費”財政撥款預算121.31萬元，比2016年“三公經費”財政撥款預算增加45.18萬元，其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，2016年預算數無此安排。主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國(境)費用安排在市檢察院。
2、公務接待費。2017年預算數5萬元，比2016年預算數5.93萬元減少0.93萬元。主要原因：根據厲行節約要求，減少公務接待費支出。公務接待費主要用於按規定開支的公務接待費用。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數116.31萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數22.4萬元，比2016年增加22.4萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數93.9萬元，其中：公務用車加油49萬元，公務用車維修16萬元，公務用車保險15.4萬元，其他13.5萬元。比2016預算數70.2萬元增加23.7萬元，主要原因：根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，公車運維費按市級統一標准保障。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市豐台區人民檢察院部門政府採購預算總額318.0008萬元，其中：政府採購貨物預算22.4008萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算295.6萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市豐台區人民檢察院部門北京市豐台區人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1199.014854萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目9個的33.3%。填報績效目標的項目支出預算392.43萬元，佔全部項目支出預算的17.86%。詳見項目支出績效目標表。