北京市門頭溝區人民檢察院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
北京市門頭溝區人民檢察院依法行使下列職權：向區人大及其常委會負責並報告工作，接受區人大及其常委會的監督，接受北京市人民檢察院的領導，對刑事案件依法審查批捕，提起公訴，對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督，對執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督，依法對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟活動實行法律監督的工作，受理公民控告、申訴、檢舉和對貪污、賄賂犯罪的舉報，辦理刑事賠償事項等工作。
(二)機構設置情況
內設機構14個，分別為行政事務管理局，政治處(機關黨委、機關工會)，審查逮捕部，公訴部，未成年人案件檢察部，職務犯罪偵查局，偵查監督部，刑事審判監督部，刑事執行檢察部(派駐看守所檢察室)，民事和行政檢察部，檢察管理監督部(下設檢察服務中心和案管中心)，監察室(司法監督室)，檢察技術部，法警大隊。
(三)單位性質
北京市門頭溝區人民檢察院的單位性質是國家法律監督機關。
(四)人員情況
北京市門頭溝區人民檢察院實有在職人員127人；離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2017年收入預算5204.828123萬元，比2016年3632.175405萬元增加1572.652718萬元，增長43.3%。其中：財政撥款5203.628123萬元，比2016年3632.175405萬元增加1571.452718萬元，增長43.26%。其他資金1.2萬元，為銀行利息收入。
我單位無專戶管理的事業收入、上級補助收入、不含專戶管理的事業收入、事業單位經營收入、附屬單位上繳收入。
(二)支出總體情況
2017年支出預算5204.828123萬元，其中財政撥款支出5203.628123萬元，其他收入支出1.2萬元。
1.基本支出預算4146.654278萬元，佔總支出預算79.67%，比2016年2131.685405萬元增加2014.968873萬元，增長94.52%，增長原因：一是根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，基本經費統一按市級標准保障；二是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算1058.173845萬元，佔總支出預算20.33%，比2016年1500.49萬元減少442.316155萬元，減少29.48%，減少原因：全市檢察院財物統一管理後，根據全市檢察院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
3.我單位無上繳上級支出、事業單位經營支出、對附屬單位補助支出。
三、主要支出情況
2017年項目支出預算主要支出方向為：履行偵查監督、控告申訴、執行監督等各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市門頭溝區人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括一個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算229.779845萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算112.5753萬元增加117.204545萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平，主要原因：因公出國境費用安排在市檢察院。
2.公務接待費。2017年預算數5萬元，比2016年預算數7.232萬元減少2.232萬元，減少原因：根據厲行節約要求，減少公務接待費支出。2017年公務接待費主要用於出席會議、考察研究、執行任務、學習交流等公務活動。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數224.779845萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數135.679845萬元，比2016年增加135.679845萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數89.1萬元，其中：公務用車加油47.223萬元，公務用車維修15.147萬元，公務用車保險15.147萬元，其他11.583萬元。比2016年預算數105.3433萬元減少16.2433萬元，減少原因：實行公車改革，實有車輛數減少11輛，公務用車運作費相應減少。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市門頭溝區人民檢察院部門政府採購預算總額631.24712萬元，其中：政府採購貨物預算381.473845萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算249.773275萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市門頭溝區人民檢察院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算726.774598萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目5個的40%。填報績效目標的項目支出預算47萬元，佔全部項目支出預算的4.45%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。