北京市大興區人民檢察院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
北京市大興區人民檢察院在本轄區內獨立行使檢察權。接受北京市人民檢察院和中國共産黨北京市大興區委的領導。對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。主要工作職責是：
(1)負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
(2)負責受理本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴。
(3)負責受理轄區內貪污賄賂犯罪和瀆職、侵權案件的偵查。
(4)負責受理轄區內公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
(5)負責對轄區內的民事、行政訴訟實行法律監督。
(6)負責對轄區內公安機關偵查工作的法律監督。
(7)負責對轄區內看守所、司法行政部門的刑事執行和監管活動進行法律監督。
(8)負責本院的黨建工作和幹部教育管理及思想政治工作。
(9)負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作。
(10)負責本院的後勤管理和物資裝備工作。
(11)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機構設置情況
我院為市一級預算單位，2017年預算含北京市大興區檢察院本級1個行政單位。
我院機構組成部門為：審查逮捕部、公訴部、知識産權案件檢察部、未成年人案件檢察部、職務犯罪偵查局、偵查監督部、刑事審判監督部、刑事執行檢察部、檢察管理監督部、經濟技術開發區檢察處、檢察技術部、法警大隊、政治處、辦公室、紀檢組(監察室)、行政事務管理局16個部門，各部門均未單獨編制預算。
(三)單位性質
我單位為法律監督機關。
(四)人員構成情況
北京市大興區人民檢察院部門行政編制212人，實際198人；事業編制13人，實際12人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)42人。 離退休人員47人，其中：離休1人，退休46人。
二、2017年收入及支出總體情況
1、收入情況及增減變化
2017年收入預算10020.924710萬元，比2016年預算5148.478000萬元增加4872.446710萬元，增長94.64%。其中：一般公共預算撥款10020.924710萬元，統籌使用結余資金安排預算0.00萬元，與2016年預算批復696.572201萬元，減少696.572201萬元；其他資金0.00萬元，與2016年持平。
2、支出情況及增減變化
2017年支出預算10020.924710萬元，其中：
(一)基本支出預算9007.845710萬元，佔總支出預算89.89%，比2016年4304.488000萬元，增加4703.357710萬元，增長109.27%。增長原因為：一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；二是根據司法體制改革要求，檢察院財物市級統管後，基本經費統一按市級標准保障。
(二)項目支出預算1013.079000萬元，比2016年1540.562201萬元，減少527.483201萬元，減少34.24%，項目經費變化原因為：全市檢察院檢察院財物統一管理後，根據全市檢察院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
2017年部門預算項目支出的主要支出方向和情況是，為保障辦案需要，開展相關職務犯罪偵查和預防工作，開展公訴和審判監督工作，開展普法和宣傳工作，併為相應工作開展提供必要的資訊技術支撐、軟體更新和必要的設備購置維護等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市大興區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市大興區檢察院本級1個行政單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算94.10萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算128.10萬元，減少34.00萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0.00萬元，與2016年預算數持平，原因為全市檢察院財物統一管理後，因公出國(境)經費用安排在市檢察院本級。
2、公務接待費。2017年預算數5.00萬元，比2016年預算數6.00萬元，減少1.00萬元，主要原因：市級財物統管後，根據各區上劃公務接待費額度，統籌安排。公務接待費主要用於按規定支出的部門及單位接待費用。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數89.10萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年持平；公務用車運作維護費2017年預算數89.10萬元，其中：公務用車加油47.223萬元，公務用車維修15.147萬元，公務用車保險15.147萬元，其他11.583萬元。比2016預算數122.10萬元減少33.00萬元，主要原因：2016年7月北京市大興區進行公車改革後，我院按要求封存10輛車。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市大興區人民檢察院部門政府採購預算總額350.772778萬元，其中：政府採購貨物預算0.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算350.772778萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市大興區人民檢察院部門含北京市大興區人民檢察院(本級)1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1221.356374萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目6個的50%。填報績效目標的項目支出預算74.60萬元，佔全部項目支出預算的7.36%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。