北京市科學技術協會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市科學技術協會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知(京辦發[2002]20號)北京市科學技術協會機關設有辦公室、計劃財務部、人事部、學會部、科普部、調研宣傳部等6個部室，另設機關黨委，下設北京市科學技術協會服務管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教協會秘書處、北京國際科技協作中心、北京市科協資訊中心、北京市科學技術進修學院(首都聯合職工大學科技分校)、北京電腦天地學校、北京科普發展中心、北京科技社團服務中心、北京科技諮詢中心、北京科學中心籌建辦公室11家二級預算單位。
主要職責：為北京經濟社會發展服務，北京市科協緊緊圍繞新時期北京經濟社會發展的戰略部署和中心任務，發揮科學共同體作用，集聚北京地區科技資源，通過組織開展兩屆聯席會議高峰論壇、學術交流月等多種形式的決策諮詢工作，為領導科學決策提供智力支援。通過舉辦首都創新論壇，建立院士專家工作站，實施“金橋工程”、“農民致富科技套餐配送工程”等一系列工作，不斷提升企業自主創新能力，穩步推進社會主義新農村建設。
為提高全民科學素質服務，北京市科協充分發揮全民科學素質建設牽頭單位和科普工作主要社會力量作用，廣泛搭建平臺，促進科普資源共建共用，突出重點，有針對性地持續開展多種形式的群眾性科普活動，積極構建科普工作社會化格局。持續舉辦“北京青少年科技創新大賽”等大型科普活動，與中國科協共同主辦“全國科普日”活動，引進國外優質科普資源，舉辦“北京科學嘉年華”活動，創辦“首都科學講堂”，創建“區創新驅動服務站”及“産業創新驅動服務站”，建設“北京科學中心”和“蝌蚪五線譜網站”等重大項目，科學素質建設和創新服務能力進一步增強。
為科技工作者服務，北京市科協積極為科技工作者開展學術交流搭建平臺、創造條件。以為科技人才成長服務為重點，實施“青少年科技後備人才早期培養計劃”、“青年科技人才成長計劃”、“海外智力為首都建設服務計劃”，促進科技人才成長。推動實施“發揮離退休科技人才作用計劃”，為老科技工作者老有所為創造條件。通過表彰舉薦優秀科技人才，做好科技工作者繼續教育，開展科技工作者狀況調查等各項工作，有力促進了“科技工作者之家”建設。
加強科協團體自身建設，北京市科協紮實推進“樞紐型”社會組織建設，積極探索“樞紐型”社會組織的服務和管理模式，落實群團工作精神，承擔政府職能，搭建成果轉化平臺，推動京津冀協同發展，建設科技服務創新簇，團結帶領科技社團和廣大科技工作者圍繞開發區科技創新目標開展相關科技服務，提供公共服務産品。建立和完善廉政風險防範管理機制，加強科協機關和團體專兼職幹部業務培訓，增進與國外和港澳臺地區科技組織的聯繫與交流，拓展科技團體的發展空間，科協組織的影響力進一步提升。
(二)人員構成情況
北京市科學技術協會部門行政編制56人，實際50人；事業編制337人，實際224人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)40人。
離退休人員209人，其中：離休13人，退休196人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算27815.65萬元，比2016年22023.84萬元增加5791.81萬元，增長26.3%。其中：財政撥款23394.76萬元，比2016年19620.38萬元增加3774.38萬元；其他資金4420.89萬元，比2016年2403.46萬元增加2017.43萬元，其他資金收入主要包括所屬單位事業收入、經營收入及中國科協、市屬各委辦局撥付的學術、科普等活動的專項經費， 繼續使用的財政性結轉資金。
2017年基本支出預算8973.11萬元，佔總支出預算31.94%，比2016年7211.78萬元增加1761.33萬元，增長24.42%，增長較大的原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2017年項目支出預算18842.54萬元，比2016年30778.41萬元減少11935.86萬元，下降38.78%，，下降的原因主要是2016年度北京科學中心基建項目資金較大，2017年基建工程建設已進入收尾工作，資金需求減少。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為信息化建設，開展全民科學素質綱要行動計劃，促進學術繁榮與民間科技交流，科技人才隊伍建設，開展決策諮詢，促進企業創新與成果轉化，社會組織與基層組織建設以及北京科學中心展陳與信息化建設經費等。
四、北京市科協“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市科學技術協會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級和7個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算142.26萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加10.07萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數91.3萬元，與2016年預算數持平，主要用於與國際科技組織進行科普、學術交流活動，加強國際科技合作。
2、公務接待費。2017年預算數3.4萬元，與2016年預算數持平，公務接待費主要用於接待外省市科協來京調研交流及市屬各委辦局座談交流餐費。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數47.56萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數17.97萬元，比2016年增加17.97萬元，主要原因： 2017年對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數29.59萬元，其中：公務用車加油14.77萬元，公務用車維修4.86萬元，公務用車保險4.92萬元，其他5.04萬元。比2016預算數37.49萬元減少7.9萬元，主要原因：機關本級及參公管理事業單位納入全市公車改革範圍上交部分車輛。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市科學技術協會部門政府採購預算總額383.915472萬元，其中：政府採購貨物預算38.873214萬元，政府採購服務預算345.042258萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市科學技術協會部門北京市科學技術協會等1家行政單位以及北京反邪教協會秘書處、北京市科協資訊中心等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算773.655198萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目28個，佔全部預算項目95個的29.47%。填報績效目標的項目支出預算7227.2171萬元，佔全部項目支出預算的46.81%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。