中國農工民主黨北京市委員會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
中國農工民主黨北京市委員會屬全額撥款的行政單位。財政預算級次為本級，無下屬基層單位。本部門下設辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會服務處5個處(室)。辦公室是市委機關綜合性職能部門，主要負責做好行政事務性工作，包括文秘、人事、財務、行政管理等工作；參政議政處負責市委參政議政各項工作任務的落實，組織對國家、地方各種方針政策提出建議，組織調研工作，組織市委在市人大、市政協的參政議政工作，負責市委資訊工作的組織上報工作；宣傳處負責做好市委各級組織和黨員的思想建設工作，組織開展理論研究課題工作，負責新聞宣傳和對外宣傳工作。組織處負責市委組織建設工作的職能部門，承擔全市的組織發展、黨員的黨籍管理、市委各級組織的建設以及後備幹部隊伍建設等有關工作，落實市委監督委員會的工作。社會服務處是市委履行參政黨職能的社會實踐工作部門，主要負責落實上級部門有關社會服務工作的要求，指導組織各級組織的社會服務工作，落實社團各項工作和對外聯絡工作。本部門行政編制40人，在職人數31人。離退休人數33人，其中：離休1人，退休32人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
本部門2017年收入1429.046797萬元，比2016年1000.457419萬元增加428.589378萬元，增長42.83%。其中財政撥款1376.966605萬元，繼續使用的財政性結轉資金52.080192萬元。
(二)支出預算説明
1、基本支出預算1045.120013萬元，佔總支出預算73.13%，比2016年770.407419萬元增加274.712594萬元，增長35.66%。主要原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2、項目支出預算383.926784萬元，比2016年230.050000萬元增加153.876784萬元，增長66.89%，增加原因是新增2017年換屆經費。
三、主要支出情況
本部門2017年預算項目支出383.926784萬元，主要用於保障民主黨派課題調研工作、組織培訓、宣傳教育和理論研究、社會服務等方面。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國農工民主黨北京市委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位本級一個單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算12.347158萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少2.969524萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國經費預算。
2、公務接待費。2017年預算數0.747158萬元，比2016年預算數0.816682萬元減少0.069524萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於接待農工黨各省市來京調研方面。
3、公務用車購置和運作維護費。本單位2017年無財政撥款安排的公務用車購置預算。公務用車運作維護費2017年預算數11.600000萬元，其中：公務用車燃油6.148000萬元，公務用車維修1.972000萬元，公務用車保險1.972000萬元，其他1.508000萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數14.500000萬元減少2.900000萬元。主要原因：按照2016年公車改革工作要求，我單位交回公務用車1輛。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門政府採購預算總額238.224784萬元，其中：政府採購貨物預算29.400000萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算208.824784萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年中國農工民主黨北京市委員會1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算123.598488萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目11個的36.36%。填報績效目標的項目支出預算111.500000萬元，佔全部項目支出預算的29.04%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算