北京市懷柔區人民法院2017年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市懷柔區人民法院的職責，是通過審判活動，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護轄區內社會主義法治和社會經濟秩序，保衛轄區內所有制財産、集體所有制財産，私人所有的合法財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障國家社會主義建設事業順利進行。
(二)部門機構設置
北京市懷柔區人民法院機構設置如下：辦公室、政治處(幹部科、組織宣傳科、綜合科)、立案庭、刑事審判庭、未成年人案件審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭、廟城人民法庭、雁棲人民法庭、湯河口人民法庭、行政審判庭、審判監督庭、執行一庭、執行二庭、執行三庭、審判事務管理辦公室、訴訟服務辦公室、涉訴信訪辦公室、研究室、法警大隊、監察室、機關後勤服務中心(事業單位)。
(三)單位性質：
北京市懷柔區人民法院是國家的審判機關，依照法律規定對刑事案件、民商事案件和行政案件進行審理並作出裁決。國家審判權由各級人民法院統一行使，一切需要通過審判來解決的案件均須遵照國家的相關法律法規以及管轄權、審判權等進行審判，任何其他國家機關、社會團體和個人都無權進行審判。
(四)人員情況：北京市懷柔區人民法院行政編制225人，實際191人；事業編制15人，實際12人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員86人)。離退休人員55人，其中：離休1人，退休54人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算8793.312646萬元，比2016年8146.628163萬元增加646.684483萬元，增長率8%。其中：財政撥款8793.262646萬元，比2016年8146.628163萬元增加646.684483萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2016年持平；其他收入0.05萬元。
2017年支出預算8793.312646萬元，比2016年8146.628163萬元增加646.684483萬元，增長率8%，基本經費增長原因：一是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；二是根據司法體制改革要求，法院財物市級統管後，基本經費統一按市級標准保障。項目經費變動原因為：全市法院財物統一管理後，根據全市法院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
部門預算項目支出主要範圍為：各審判業務法庭辦案業務、審判工作業務、機房及網路通信線路租賃等項目以及裝備支出。業務方向為下鄉辦案支出，審判開庭視頻及網路支出、宣傳及培訓工作支出等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市懷柔區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市懷柔區人民法院(本級)和三個派出法庭。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算208.18萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加64.69萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。原因為全市法院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市高法本級。
2、公務接待費。2017年預算數8萬元，比2016年預算數增加8萬元，主要原因市級財物統管後，根據各區上劃公務接待費額度，統籌安排。主要用於按規定開支的單位及部門接待費用等。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數200.18萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數58.28萬元，比2016年預算數增加58.28萬元，主要原因是對國Ⅰ、國Ⅱ老舊機動車進行更新，公務用車購置費相應。公務用車運作維護費2017年預算數141.9萬元，其中：公務用車加油75.21萬元，公務用車維修24.12萬元，公務用車保險24.12萬元，其他18.45萬元。比2016預算數143.49萬元減少1.59萬元，主要原因為根據厲行節約的精神，減少公務用車運維費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2016年北京市懷柔區人民法院部門政府採購預算總額581.574128萬元，其中：政府採購貨物預算58.281928萬元，政府採購服務預算523.2922萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市懷柔區人民法院(本級)等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1384.057026萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目4個，佔全部預算項目12個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算368.62萬元，佔全部項目支出預算的26.5%(詳見附表)。
(四)重點行政事業性收費情況説明
2017年北京市懷柔區人民法院部門行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市懷柔區人民法院，收費部門為北京市懷柔區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計1412.1247萬元。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。