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中國民主同盟北京市委員會2017年財政預算資訊

日期:2017-02-27 18:44    來源:中國民主同盟北京市委員會

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中國民主同盟北京市委員會2017年部門預算情況的説明

  一、部門情況

  (一)部門機構設置

  根據北京市機構編制委員會京編委【1997】2號《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知,民盟北京市委機關內設辦公室、組織部、宣傳部、政策研究室、專門委員會辦公室、智力開發部6個職能部門。

  (二)單位性質、職責

  民盟北京市委屬於民主黨派機關,是民盟組織在北京市的工作機構,為民盟北京市委參與政治協商、履行參政議政和民主監督職能提供保障和服務工作。

  (三)人員構成情況

  民盟北京市委編制共47人,實有36人,其中:行政編制37人,實有31人;事業編制10人,實有5人。其他聘用人員6人。北京市現有盟員11688人。

  民盟北京市委離休1人;退休42人,其中41人已歸併社保。

  二、2017年收入及支出總體情況

  收入預算説明

  2017年收入總計1472.169101萬元,其中,繼續使用的財政性結轉資金62.436824萬元、財政撥款1409.732277萬元,比2016年的財政撥款1078.577090萬元增加331.155187萬元,增長30.70%。

  2017年支出總計1472.169101萬元,其中:

  基本支出預算1172.609101萬元(含繼續使用財政性資金62.436824萬元),財政撥款1110.172277萬元,比2016年872.747090萬元增加237.425187萬元,增長27.20%,增加原因:落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2017年人員經費預算有所增加。

  項目支出預算299.560000萬元,比2016年財政撥款205.830000萬元增加93.730000萬元,增長45.54%,增加原因:部門預算項目增加2017年換屆工作大會經費93.730000萬元。

  三、主要支出情況

  部門預算項目支出299.560000萬元,支出方向主要是組織發展與建設、盟務宣傳、政治協商與課題調研、統戰理論研究、社服活動、培訓、會議、2017年換屆工作及換屆大會召開等業務經費。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  民盟北京市委因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括民盟北京市委1個行政單位。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2017年“三公”經費財政撥款預算15.224869萬元,比2016年“三公”經費財政撥款預算18.230000萬元減少3.005100萬元。

  其中:

  1、因公出國(境)費用。2017年預算數0.000000萬元,與2016年預算數0.000000萬元持平。

  2、公務接待費。2017年預算數0.724869萬元,比2016

  年預算數0.830000萬元減少0.105100萬元,主要原因:節約壓縮支出。支出方向:主要接待外省盟務交流工作人員。

  3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數14.500000萬元,其中,公務用車購置費2017年預算數0.000000萬元,與2016年預算數0.000000萬元持平;公務用車運作維護費2017年預算數14.500000萬元,其中:公務用車加油7.685000萬元,公務用車維修2.465000萬元,公務用車保險2.465000萬元,其他1.885000萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數17.400000萬元減少2.900000萬元,主要原因:根據公務用車改革的要求,單位交回1輛公務用車。

  五、其他情況説明

  (一)部門政府採購預算説明

  2017年民盟北京市委部門政府採購預算總額30.919000萬元,其中:政府採購貨物預算3.000000萬元,政府採購服務預算27.919000萬元。

  (二)機關運作經費情況説明

  2017年民盟北京市委1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算122.922406萬元。

  機關運作經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  (三)項目支出績效目標情況説明

  2017年,填報績效目標的預算項目3個,佔全部預算項目9個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算123.730000萬元,佔全部項目支出預算的41.30%。詳見項目支出績效目標表。

  (四)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

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