台灣民主自治同盟北京市委員會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
台灣民主自治同盟北京市委員會是由台灣省籍人士組成的、社會主義勞動者和擁護社會主義的愛國者的政治聯盟，是為社會主義服務、與中國共産黨通力合作的參政黨。臺盟北京市委在臺盟中央的直接領導和中共北京市委統戰部的指導下獨立開展工作。主要任務是履行民主黨派政治協商、民主監督、參政議政等職能，深入開展調查研究，為首都的發展提出建議、反映意見，並不斷加強自身思想建設和組織建設，組織盟員開展各類有意義的學習和活動，團結帶領廣大盟員充分發揮自身優勢和特點，在各自的工作崗位上為社會主義現代化建設事業和首都經濟發展貢獻力量。同時臺盟北京市委始終致力於祖國統一大業，把對臺工作放到了突出的位置，不斷拓寬對臺工作思路，加強對臺宣傳，研究台灣情況，開展調查研究，廣泛聯絡、接待島內外各界人士，積極促進兩岸人民交流交往，為在京臺商和臺生服務，做了大量爭取台灣民心的工作。臺盟北京市委機關設有辦公室、組織處、宣傳調研處、聯絡處、社會服務處。
(二)人員構成情況
台灣民主自治同盟北京市委員會部門行政編制28人，實際26人，聘用臨時工5人，退休人員12人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算1127.97115萬元，比2016年830.813199萬元增加297.157951萬元，增長35.7671%。其中：財政撥款1081.270306萬元比2016年830.813199萬元增加250.457107萬元，繼續使用的財政性結余資金46.700844萬元。
(二)支出預算説明
1.基本支出預算815.189350萬元，佔總支出預算72.2704%，比2016年627.883199萬元增加187.306151萬元，增長29.8314%。增長原因為：主要是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算312.7818萬元，比2016年202.93萬元增加109.8518萬元，增長54.1329%，增加原因是新增2017年換屆經費和對國Ι國Ⅱ老舊機動車進行更新。
三、主要支出情況
部門預算項目支出312.7818萬元。這些經費主要用於臺盟北京市委的換屆工作、調研課題等參政議政工作、宣傳教育工作、組織建設工作、盟務活動、聯絡工作和社會服務工作。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
台灣民主自治同盟北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只包括本部門1個單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算47.084617萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加19.843736萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數6.3萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於：組團赴台灣實地調研並進行交流考察座談等方面。
2.公務接待費。2017年預算數6.432817萬元，比2016年預算數減少0.008064萬元，主要是節約壓縮相應費用，主要用於接待島內及海外嘉賓等工作交流調研。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數34.3518萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數19.172658萬元，比2016年預算數增加19.172658萬元，主要原因是對國Ι國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務用車運作維護費2017年預算數15.179142萬元，其中：公務用車加油7.685萬元，公務用車維修2.465萬元，公務用車保險3.096142萬元，其他1.933萬元。公務用車運作維護費2017年比2016年預算數14.5萬元增加0.679142萬元。主要原因：對國Ι國Ⅱ老舊機動車進行更新。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年台灣民主自治同盟北京市委員會部門政府採購預算總額46.9038萬元，其中：政府採購貨物預算22.472658萬元，政府採購服務預算24.431142萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年，台灣民主自治同盟北京市委員會部門本級1個行政單位的機關運作經費財政撥款預算97.670638萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目8個的25%。填報績效目標的項目支出預算109.39萬元，佔全部項目支出預算的34.9733%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。