北京市歸國華僑聯合會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據中共北京市委辦公廳《關於北京市歸國華僑聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》(京辦發[2002]13號)和北京市機構編制委員會辦公室《關於同意成立市華僑服務中心的函》(京編辦事[2009]17號)，設立北京市歸國華僑聯合會(簡稱北京市僑聯)及北京市華僑服務中心，北京市僑聯內設辦公室、經濟科技部、聯絡維權部、文化交流部和社會工作部，下屬單位北京市華僑服務中心，是北京市僑聯所屬全額撥款正處級事業單位，內設辦公室、財務室、文體活動科、培訓科。
北京市歸國華僑聯合會(簡稱北京市僑聯)是中國共産黨領導的由生活、工作在北京的歸僑僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯繫廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。
北京市僑聯成立於1950年10月，是在周恩來總理親切關懷下成立的新中國第一個省級僑聯組織。多年來，北京市僑聯高舉社會主義和愛國主義旗幟，堅持以僑為本、為僑服務的宗旨，依法代表和維護歸僑、僑眷和海外僑胞在國內的合法權利和利益，關心海外僑胞的正當權利和利益，積極履行參政議政、維護僑益、海外聯誼和群眾工作職能。在推動國家和首都現代化建設、推進祖國和平統一大業、傳播中華優秀文化、增進中國人民同各國人民相互了解和友誼等方面發揮著獨特作用。
(二)人員構成情況
北京市歸國華僑聯合會部門行政編制29人，實際28人；事業編制8人，實際7人；聘用人員(其他聘用人員——臨時工)9人。
離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算1625.656313萬元，比2016年1276.397782萬元增加349.258531萬元，增長27.36%。其中：財政撥款1551.668865萬元比2016年1276.397782萬元增加275.271083萬元；其他資金73.887448萬元，比2016年0萬元增加73.887448萬元，其他資金主要是結轉的2014年10月至2016年12月職業年金。
2017年支出預算1625.656313萬元，其中：
(一)基本支出預算1208.631621萬元，佔總支出預算74.35%，比2016年938.407782萬元增加270.223839萬元，增長28.8%。增加原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算417.024692萬元，比2016年337.990000萬元增加79.034692萬元，增長23.38%，增加原因：2017年增加一次性項目-宣傳服務平臺升級改造、購置密碼網路安全設備以及更新國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車等項目。
三、主要支出情況
2017年部門預算項目支出417.024692萬元，主要是用於保障我會本級及下屬事業單位履行職責所需的各類經費支出，包括外事出訪經費、北京市僑聯藝術團赴海外慰問演出經費、委員會活動經費、國慶系列活動經費、海外僑界高層次人才為國服務志願團經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市歸國華僑聯合會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市歸國華僑聯合會本級和1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算131.120592萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加20.160692萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數99.000000萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於與海外開展經濟、文化、科技等交流活動，為首都發展做好引進人才、資金、項目工作；參加海外僑界社團活動，進行友好訪問和僑務工作交流等方面。
2、公務接待費。2017年預算數0.3599萬元，與2016年預算數持平，2017年公務接待費主要用於接待兄弟省市僑聯交流學習、洽談項目等。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數31.760692萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數17.980000萬元，比2016年增加17.980000萬元，主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數13.780692萬元，其中：公務用車加油6.148000萬元，公務用車維修1.972000萬元，公務用車保險2.567940萬元，其他3.092752萬元，比2016預算數11.600000萬元增加2.180692萬元，主要原因：更新國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車增加的購置稅、車船稅和保險。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市歸國華僑聯合會部門政府採購預算總額40.788000萬元，其中：政府採購貨物預算4.100000萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算36.688000萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市歸國華僑聯合會部門北京市歸國華僑聯合會本級1家行政單位機關運作經費財政撥款預算113.439057萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目32個的25%。填報績效目標的項目支出預算102.2萬元，佔全部項目支出預算的24.51%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。