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北京市紅十字會2017年財政預算資訊

日期:2017-02-27 18:07    來源:北京市紅十字會

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北京市紅十字會2017年部門預算情況的説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  1.部門機構設置

  北京市紅十字會根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意市紅十字會機關調整內設機構和人員編制的函》(京編辦行[2012]168號),內設8個處室,分別為辦公室、志願服務部、賑濟部、組織宣傳部(社會工作部)、聯絡部、財務審計部、機關黨委(人事部)和應急工作部;下屬4個預算單位,分別為中國造血幹細胞捐獻者資料庫北京管理中心、北京市紅十字會備災救災服務中心、北京市紅十字會應急救護工作指導中心和北京市紅十字會宣傳資訊中心。

  2.部門職責

  根據《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規定,北京市紅十字會具有以下職能:

  (1)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其他有關法規以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。

  (2)宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內瓦公約及其附加議定書,並依照有關規定開展工作。

  (3)開展救災的準備工作;在自然災害和突發事件中,對傷病人員和其他受害者進行救助。

  (4)普及衛生救護和防病知識,進行初級衛生救護訓練。組織群眾參加現場救護;負責開展人道領域內的社區服務和社區公益事業。

  (5)依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定,推動無償獻血工作,建設和管理“北京造血幹細胞捐獻者資料庫”。

  (6)負責接受國內外組織和個人捐贈的救災款物,保證和監督所接受的救災款物的發放,負責發動市內募捐並管理有關救助基金。

  (7)開展有益於青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。

  (8)開展與各國有關國際組織的友好往來,開展人道領域方面的技術交流與合作。

  (9)負責海峽兩岸的查人轉信,探親衍生,有關人員遣返見證工作,開展兩岸紅十字組織的交往與合作。

  (10)完成市委、市政府交辦的其他工作。

  (二)人員構成情況

  北京市紅十字會部門行政編制41人,實際40人;工勤編制2人,實際2人;事業編制52人,實際49人;聘用人員7人。

  離退休人員42人,其中:離休1人,退休41人。

  二、2017年收入及支出總體情況

  (一)收入預算情況:2017年預算收入8676.378294萬元。其中:財政撥款8379.941452萬元,繼續使用的財政性結轉資金156.874842萬元,事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)137.4萬元,其他收入2.162萬元。

  (二)支出預算情況:2017年支出預算8676.378294萬元,比2016年預算支出7791.502359萬元增加884.875935萬元,增長11.36%。其中:

  1.基本支出3197.896572萬元,佔總支出預算36.86%,其中:財政撥款3042.651164萬元,繼續使用的財政性結轉資金支出153.083408萬元,使用其他資金2.162萬元。比2016年2439.285457萬元增加758.611115萬元,增長31.1%,主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2017年人員經費預算有所增加。

  2.項目支出預算5478.481722萬元,佔總支出預算63.14%,其中:財政撥款5337.290288萬元,繼續使用的財政性結轉資金支出3.791434萬元,使用其他資金137.4萬元。比2016年5352.216902萬元增加126.26482萬元,增長2.36%。

  三、主要支出情況

  2017年,項目支出方向主要為青少年活動、志願服務、應急體系建設、預防艾滋病同伴教育、遺體捐獻工作、志願服務站建設、造血幹細胞知識普及推廣、備災倉庫建設、應急救護大講堂等項目。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算情況

  2017年“三公”經費財政撥款76.70164萬元。

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京市紅十字會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括5個所屬單位。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2017年“三公”經費財政撥款預算76.70164萬元,比2016年“三公”經費財政撥款預算51.8278萬元增加24.87384萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2017年預算數22.59萬元,與2016年預算數持平;2017年因公出國(境)費用主要用於加強與“一帶一路”沿線和周邊國家首都紅十字組織的密切合作,加強與香港、澳門特別行政區及台灣地區紅十字組織交流合作等方面。

  2.公務接待費。2017年預算數17.538982萬元,比2016年預算數17.6378萬元減少0.098818萬元,主要原因:貫徹厲行節約,壓縮公務接待費。2017年公務接待費主要用於“一帶一路”沿線和周邊國家首都紅十字組織、香港、澳門特別行政區及台灣地區紅十字組織和其他省區紅十字組織的來訪接待等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數36.572658萬元,其中,公務用車購置費2017年預算數17.663萬元,比2016年預算數增加17.663萬元,主要原因是對國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數18.909658萬元,比2016預算數11.6萬元增加7.309658萬元,主要原因:依據全市公務用車改革方案,經市車改辦批准,調整增加2輛綜合保障車及其中1輛屬於老舊機動車更新所需車船購置稅。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2017年政府採購預算總額1403.23416萬元。其中:政府採購貨物預算250.069萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算1153.16516萬元。

  (二)機關運作經費説明

  2017年北京市紅十字會1家行政單位以及4家規範管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算427.597391萬元。

  機關運作經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  (三)項目支出績效目標情況説明

  2017年,填報績效目標的預算項目17個,佔全部預算項目55個的30.91%。填報績效目標的項目支出預算2694.225984萬元,佔全部項目支出預算的49.17%。

  (五)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

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