北京市大興區人民法院2017年預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市大興區人民法院是國家審判機關，負責審理轄區內刑事、民商事和行政等一審案件，受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定根據審判監督程式進行再審，依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。
(二)部門機構設置
根據北京市大興區機構編制委員會辦公室“北京市大興區編辦關於區法院增加內設機構調整職責和人員編制的批復”(京興編辦[2014]13號)，區法院現設庭、處、室、隊共計23個和7個人民法庭，分別是刑事審判第一庭、刑事審判第二庭、未成年人審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、民事審判第四庭、知識産權審判庭、執行局(下設執行一庭、執行二庭、執行三庭)、行政審判庭、立案庭、審判監督庭、訴訟服務辦公室、審判管理辦公室、文書校核辦公室、信訪工作辦公室、政治處(下設幹部科、教育培訓科和組宣科)、研究室、辦公室、監察室、法警大隊、資訊技術室、新聞宣傳辦公室、黃村人民法庭、紅星人民法庭、安定人民法庭、龐各莊人民法庭、榆垡人民法庭、採育人民法庭、開發區人民法庭。
(三)單位性質
北京市大興區人民法院單位性質為行政單位。
(四)人員構成情況
北京市大興區人民法院部門行政編制271人，實際271人；事業編制22人，實際22人；聘用人員(法院聘用制書記員、聘用制司法警察)230人。
離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算15544.892582萬元，比2016年11558.69萬元增加3986.202582萬元，增長34.49%。其中：財政撥款15543.892582萬元，比2016年11558.69萬元增加3986.202582萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，比2016年402.85萬元減少402.85萬元；其他資金1萬元係我院銀行基本賬戶歷年所産生的利息總額。
2017年基本支出預算11837.392582萬元，佔總支出預算76.15%，比2016年7340.51萬元增加4496.882582萬元，增長61.26%，主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。根據司法體制改革要求，法院財物市級統管後，經費保障標準較以前年度有所提高。
項目支出預算3707.5萬元，比2016年4218.18萬元減少510.68萬元，下降12.1%，主要原因是：全市法院財物統一管理後，根據全市法院總體業務工作計劃，安排項目經費年初預算。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算主要用於在職職工及司法聘用人員工資福利支出，如基本工資、基本養老保險繳費支出、職業年金繳費支出等；維持法院完成審判工作所必需的商品與服務支出，如公務用車運作維護費、辦公費、水費、電費、房屋維護費等；以及對在職和退休人員支出的住房公積金、採暖補貼、物業服務補貼等。
(二)項目支出預算主要用於案件審判及審判法庭建設，其中審判法庭建設支出包括網路運維費、機房及電路租費、審判法庭維修費和網際網路接入費；案件審判支出包括辦案業務費、輿情監測服務費、審判區租金等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市大興區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算149.9萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少42.9萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年0萬元預算數持平，本單位2017年無財政撥款安排的出國經費預算。
2、公務接待費。2017年預算數8萬元，比2016年預算8萬元數持平，2017年公務接待費主要用於按規定開支的單位部門接待費用。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數141.9萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年持平；公務用車運作維護費2017年預算數141.9萬元，其中：公務用車加油75.207萬元，公務用車維修24.123萬元，公務用車保險24.123萬元，其他18.447萬元。比2016預算數184.8萬元減少42.9萬元，主要原因：根據市公務用車改革，年中減少了相應的車輛，公車運維費按市級統一標准保障。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市大興區人民法院部門政府採購預算總額659.8378萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算659.8378萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市大興區人民法院部門包括北京市大興區人民法院(本級)1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2104.710666萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目12個的41.67%。填報績效目標的項目支出預算458.4萬元，佔全部項目支出預算的12.37%。詳見項目支出績效目標表。
(四)重點行政事業性收費情況説明
2017年北京市大興區人民法院部門行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市大興區人民法院，收費部門為北京市大興區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計8000萬元。
(五)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。