北京市工商業聯合會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
（一）部門性質、職責和機構設置
北京市工商業聯合會（以下簡稱市工商聯）是中共北京市委領導的以非公有制經濟企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織，是黨和政府聯繫非公有制經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特徵。
依據章程規定，市工商聯的主要職責是：加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作；參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；協助政府管理和服務非公有制經濟；促進行業協會商會改革發展；參與協調勞動關係，協同社會管理，促進社會和諧穩定；反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益，參與經濟糾紛的調解、仲裁；依法加強會産管理和維護。
市工商聯設立了會員處、經濟處、調研室、聯絡處、宣教處、法律處、光彩事業辦公室等11個處室，為廣大會員和行業商會提供資訊諮詢、産品認證、經貿考察、技術交流、管理培訓以及組織海內外經貿招商、洽談等專業服務。
（二）人員構成情況
市工商聯編制為105人，其中：行政編制93人，事業編制12人。截至2016年底，在職人員共90人（82人為行政編制、8人為事業編制）。單位有離休人員3人，退休人員79人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算數3736.69759萬元，比2016年收入預算數2875.076168萬元增加861.621422萬元，增長29.97%，其中：財政撥款3568.404571萬元，比2016年財政撥款2846.090968萬元增加了722.313603萬元；繼續使用的財政性結轉資金168.293019萬元，比2016年財政性結轉資金28.9852萬元增加了139.307819萬元。
2017年全年支出預算數3736.69759萬元，其中：基本支出預算數3122.001657萬元，佔總支出預算83.55%，比2016年的2500.306168萬元增加621.695489萬元，增長24.86%，增加原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準、增加離休費、養老保險及職業年金等有關政策，2017年人員經費有所增加；項目支出預算數614.695933萬元，佔總支出預算16.45%，比2016年的374.77萬元增加239.925933萬元，增長64.02%，增加原因：2017年單位增加換屆工作大會、民營企業參與京津冀協同發展專項工作、輿情監測 數據分析、公務用車更新購置、工商聯+服務小助手系列叢書等項目，項目經費有所增加。
三、主要支出情況
2017年全年支出預算3736.69759萬元，其中：基本支出預算3122.001657萬元，項目支出預算614.695933萬元。
項目支出方向主要為：從政治、經濟、法律等多方面加強對非公企業及非公經濟人士的教育培訓、鼓勵民營企業參與京津冀協同發展、開展對非公經濟發展的專項調研、引導民營企業轉型升級、開展對外聯絡工作、開展對口支援及光彩事業工作、開展原工商業者專項工作、市工商聯換屆工作等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
市工商聯因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為本單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算數73.4518萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算數增加29.669萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年預算數19.20萬元，比2016年預算數19.20萬元增加0元。2017年因公出國（境）費用主要用於組織會員企業赴“一帶一路”沿線國家進行經貿調研，推動首都民企“走出去”，加強與海外商會間的交流合作。
2.公務接待費。2017年預算數4.70萬元，比2016年預算數4.7828萬元減少0.0828萬元，主要原因是本單位按照工作需要對公務接待費預算進行少量調減。2017年公務接待費主要用於工作中必要的公務接待支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數49.5518萬元，其中：公務用車購置費2017年預算數19.172658萬元，比2016年增加19.172658萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務用車運作維護費2017年預算數30.379142萬元，其中：公務用車燃油15.741萬元，公務用車維修5.049萬元，公務用車保險5.680142萬元，其他3.909000萬元。公務用車運作維護費2017年預算數比2016年預算數19.80萬元增加10.579142萬元,主要原因是根據公務用車改革辦的核定我會公務用車數量由6輛增加為9輛。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2017年市工商聯政府採購預算總額382.093514萬元，其中：政府採購貨物預算22.172658萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算359.920856萬元。
（二）機關運作經費説明
2017年北京市工商業聯合會1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算418.667429萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
（三）項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目22個，佔全部預算項目25個的88%。填報績效目標的項目支出預算546.47萬元，佔全部項目支出預算的89.18%（詳見附表6）。
（四）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。