北京市文學藝術界聯合會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)單位性質、部門機構設置和職責
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市文學藝術界聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》(京辦發﹝2002﹞22號)精神，設立北京市文學藝術界聯合會。北京市文學藝術界聯合會是中共北京市委領導的由全市各文藝家協會、各區縣文學藝術界聯合會和市屬的産業文學藝術工作者聯合會組成的人民團體，是黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶。
北京市文聯內設6個部室和機關黨委(工會)、12個藝術門類協會以及研究部、機關服務中心、老幹部活動站3個事業單位；下設4個二級預算單位，即北京市文學藝術界聯合會資訊中心、北京文學月刊社、北京紀事雜誌社以及東方少年雜誌社。
部門主要職責：
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發揮黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協會的聯絡、協調、服務和管理工作；負責對各區、縣及市屬的産業文聯的聯絡、協調、服務和業務指導工作；團結全市文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學藝術界代表大會、理事會和主席團會議。
3.組織團體會員的文藝創作和評論、學術交流、人才培訓和調研工作，推動文藝理論研究和評論工作的開展；組織召開全市文聯繫統的學術研討會議。
4.負責市文聯繫統優秀創作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作，推動文學藝術的思想水準和藝術品質的提高。
5.興辦為文藝事業發展服務的文化産業，負責所屬文藝報刊社和事業單位的管理工作；協助有關部門對所屬文化藝術社會團體進行監督管理。
6.協同有關部門組織中外文藝界的國際、國內文化交流活動，開展同香港、澳門特別行政區和台灣地區的文化交流。
7.依法維護團體會員的文學藝術家及文藝工作者的知識産權等合法權益。
8.承擔市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市文學藝術界聯合會行政編制72人，實際70人；事業編制83人，實際65人；聘用人員24人。
離退休人員115人，其中：離休8人，退休107人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算16718.13萬元，比2016年12551.04萬元增加4167.08萬元，增長33.2%。其中：財政撥款16119.61萬元，比2016年12153.34萬元增加3966.27萬元；統籌使用結余資金安排預算30萬元，比2016年111.54萬元減少81.54萬元；其他資金568.52萬元，比2016年286.17萬元增加282.35萬元。
2017年，基本支出預算5259.88萬元，佔總支出預算33.02%，比2016年3918.78萬元增加1341.11萬元，增長34.22%。增加原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。項目支出預算11458.24萬元，比2016年8632.27萬元增加2825.97萬元，增長32.74%。增加原因是落實國家文化發展政策，提升首都文化軟實力。
三、主要支出情況
2017年，北京市文聯將繼續堅持“二為”方向和“雙百”方針，弘揚主旋律、傳遞正能量，貼近實際、貼近生活、貼近群眾，以改革創新為動力，以求真務實為保障，更加自覺地服務大局，努力完成市委、市政府交辦的各項任務；更加自覺地服務群眾，不斷豐富和滿足人民群眾的精神文化需求；更加自覺地服務文藝創作，推動更好更多的優秀作品問世；更加自覺地服務文藝工作者，進一步凝聚智慧和力量、激發文化創造活力；更大力度地加強自身建設，努力創新創優，逐步建成為首都文藝工作者的溫馨和諧之家，團結動員廣大文藝工作者，進一步推動首都文學藝術事業的大發展大繁榮。
2017年重點支出項目：第五屆北京文學藝術品展示會、第五屆北京劇本推介會、2017北京喜劇周、北京視協網際網路視聽節目推優計劃等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市文學藝術界聯合會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括文聯本級和北京市文學藝術界聯合會資訊中心、北京文學月刊社2個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算289.19萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加59.14萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數183萬元，比2016年預算數減少0.22萬元，主要原因：嚴格控制出國團組數量、規模，注重項目實效；2017年因公出國(境)費用主要用於參加國際性活動，加強國際間文化交流與合作等方面。
2、公務接待費。2017年預算數5.44萬元，比2016年預算數減少0.29萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2017年公務接待費主要用於外省市文聯來京文化交流與合作。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數100.75萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數60.35萬元，比2016年增加60.35萬元，主要原因：對國I國II老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數40.4萬元，其中：公務用車加油20.78萬元，公務用車維修7.11萬元，公務用車保險7.01萬元，其他5.5萬元。比2016預算數41.1萬元減少0.7萬元，主要原因：按照公車改革規定封存2輛公務用車，租賃2輛新能源車。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市文學藝術界聯合會部門政府採購預算總額386.595127萬元，其中：政府採購貨物預算72.349967萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算314.24516萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市文學藝術界聯合會本級事業、北京市文學藝術界聯合會本級行政等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算873.995587萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目49個，佔全部預算項目104個的47.12%。填報績效目標的項目支出預算5472.80914萬元，佔全部項目支出預算的48.26%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2017年北京市文學藝術界聯合會無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
北京市文學藝術界聯合會2017年
部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)單位性質、部門機構設置和職責
根據中共北京市委辦公廳關於印發《北京市文學藝術界聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》(京辦發﹝2002﹞22號)精神，設立北京市文學藝術界聯合會。北京市文學藝術界聯合會是中共北京市委領導的由全市各文藝家協會、各區縣文學藝術界聯合會和市屬的産業文學藝術工作者聯合會組成的人民團體，是黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶。
北京市文聯內設6個部室和機關黨委(工會)、12個藝術門類協會以及研究部、機關服務中心、老幹部活動站3個事業單位；下設4個二級預算單位，即北京市文學藝術界聯合會資訊中心、北京文學月刊社、北京紀事雜誌社以及東方少年雜誌社。
部門主要職責：
1.貫徹黨的文藝方針政策，充分發揮黨和政府聯繫文藝家的橋梁和紐帶作用；負責對所屬各文藝家協會的聯絡、協調、服務和管理工作；負責對各區、縣及市屬的産業文聯的聯絡、協調、服務和業務指導工作；團結全市文學藝術家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開北京市文學藝術界代表大會、理事會和主席團會議。
3.組織團體會員的文藝創作和評論、學術交流、人才培訓和調研工作，推動文藝理論研究和評論工作的開展；組織召開全市文聯繫統的學術研討會議。
4.負責市文聯繫統優秀創作、表演等文藝獎項的表彰獎勵和推薦工作，推動文學藝術的思想水準和藝術品質的提高。
5.興辦為文藝事業發展服務的文化産業，負責所屬文藝報刊社和事業單位的管理工作；協助有關部門對所屬文化藝術社會團體進行監督管理。
6.協同有關部門組織中外文藝界的國際、國內文化交流活動，開展同香港、澳門特別行政區和台灣地區的文化交流。
7.依法維護團體會員的文學藝術家及文藝工作者的知識産權等合法權益。
8.承擔市委、市政府交辦的其他事項。
(二)人員構成情況
北京市文學藝術界聯合會行政編制72人，實際70人；事業編制83人，實際65人；聘用人員24人。
離退休人員115人，其中：離休8人，退休107人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算16718.13萬元，比2016年12551.04萬元增加4167.08萬元，增長33.2%。其中：財政撥款16119.61萬元，比2016年12153.34萬元增加3966.27萬元；統籌使用結余資金安排預算30萬元，比2016年111.54萬元減少81.54萬元；其他資金568.52萬元，比2016年286.17萬元增加282.35萬元。
2017年，基本支出預算5259.88萬元，佔總支出預算33.02%，比2016年3918.78萬元增加1341.11萬元，增長34.22%。增加原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。項目支出預算11458.24萬元，比2016年8632.27萬元增加2825.97萬元，增長32.74%。增加原因是落實國家文化發展政策，提升首都文化軟實力。
三、主要支出情況
2017年，北京市文聯將繼續堅持“二為”方向和“雙百”方針，弘揚主旋律、傳遞正能量，貼近實際、貼近生活、貼近群眾，以改革創新為動力，以求真務實為保障，更加自覺地服務大局，努力完成市委、市政府交辦的各項任務；更加自覺地服務群眾，不斷豐富和滿足人民群眾的精神文化需求；更加自覺地服務文藝創作，推動更好更多的優秀作品問世；更加自覺地服務文藝工作者，進一步凝聚智慧和力量、激發文化創造活力；更大力度地加強自身建設，努力創新創優，逐步建成為首都文藝工作者的溫馨和諧之家，團結動員廣大文藝工作者，進一步推動首都文學藝術事業的大發展大繁榮。
2017年重點支出項目：第五屆北京文學藝術品展示會、第五屆北京劇本推介會、2017北京喜劇周、北京視協網際網路視聽節目推優計劃等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市文學藝術界聯合會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括文聯本級和北京市文學藝術界聯合會資訊中心、北京文學月刊社2個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算289.19萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加59.14萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數183萬元，比2016年預算數減少0.22萬元，主要原因：嚴格控制出國團組數量、規模，注重項目實效；2017年因公出國(境)費用主要用於參加國際性活動，加強國際間文化交流與合作等方面。
2、公務接待費。2017年預算數5.44萬元，比2016年預算數減少0.29萬元，主要原因：落實厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準。2017年公務接待費主要用於外省市文聯來京文化交流與合作。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數100.75萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數60.35萬元，比2016年增加60.35萬元，主要原因：對國I國II老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數40.4萬元，其中：公務用車加油20.78萬元，公務用車維修7.11萬元，公務用車保險7.01萬元，其他5.5萬元。比2016預算數41.1萬元減少0.7萬元，主要原因：按照公車改革規定封存2輛公務用車，租賃2輛新能源車。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市文學藝術界聯合會部門政府採購預算總額386.595127萬元，其中：政府採購貨物預算72.349967萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算314.24516萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市文學藝術界聯合會本級事業、北京市文學藝術界聯合會本級行政等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算873.995587萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目49個，佔全部預算項目104個的47.12%。填報績效目標的項目支出預算5472.80914萬元，佔全部項目支出預算的48.26%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2017年北京市文學藝術界聯合會無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。