北京市總工會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
北京市總工會主要職責是組織和教育職工貫徹執行黨的路線、方針和政策，根據市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運方針，依照法律和工會章程，開展工會組織建設、職工權益維護、職工服務、職工發展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
北京市總工會內設24個部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益部、基層指導部、社會工作部、經濟技術和勞動保護部、法律部、女職工部、財務部、工會經費代收管理部、經審辦等。共包括北京市總工會本級，北京市職工物價監督總站、北京職工體育服務中心、北京市勞動人民文化宮、北京市技術交流中心、北京市總工會職工大學、勞動午報社、北京工人療養院、北京市工人北戴河療養院和北京職工對外交流中心10家預算單位。北京市職工物價監督總站和北京市總工會職工大學為全額撥款事業單位，其他為差額撥款事業單位。
事業編制601人，實際131人，離退休人員1722人，其中：離休53人，退休1669人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算13868.681501萬元，比2016年13658.22萬元增加210.46萬元，增長1.54%。其中：財政撥款情況11773.507647萬元，專戶管理事業收入150萬元，事業收入919.00萬元，其他收入666.30萬元。
2017年支出預算13868.681501萬元，比2016年增長1.54%。其中：基本支出7603.251397萬元，項目支出6265.430104萬元。
三、主要支出情況
項目支出預算6265.430104萬元，部門預算項目主要為困難職工幫扶資金、已退休低收入勞模養老金補助、市級勞模專項補助、勞動爭議調解案件補貼；首都素質教育工程、成人高等教育與教學管理；物價站執法工作人員經費、房屋租賃費；廠務公開、經濟技術創新工程、安康杯經費等項目。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市總工會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位，該單位為北京市職工物價監督總站。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算5.4984萬元，與上年持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數0.0984萬元，與2016年預算數持平，用於外單位接待業務交流。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數5.4萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2017年預算數5.4萬元，其中：公務用車加油2.862萬元，公務用車維修0.918萬元，公務用車保險0.918萬元，其他0.702萬元，與上年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市總工會部門政府採購預算總額314.08萬元，其中：政府採購貨物預算90.8萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算223.28萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市總工會部門北京市總工會本級等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算22.605萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目14個的35.71%。填報績效目標的項目支出預算5807.92萬元，佔全部項目支出預算的92.70%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。