北京市殘疾人聯合會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《北京市機構編制委員會辦公室關於印發<北京市殘疾人聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]3號)，以及《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市殘聯所屬部分事業單位機構編制的函》(京編辦事[2014]68號)，北京市殘疾人聯合會(以下簡稱“市殘聯”)機關內設10個部門和機關黨委；下屬11個預算單位。
北京市殘疾人聯合會是“亦官亦民”的事業團體，是中國殘疾人聯合會的地方組織，其任務是：代表全市殘疾人的共同利益，維護殘疾人合法權益；開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委託的部分行政職能，發展和管理殘疾人事業。
(二)人員構成情況
北京市殘疾人聯合會部門行政編制76人，實際73人；事業編制299人，實際253人；聘用人員51人。
離退休人員91人，其中：離休2人，退休89人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算35302.02萬元，比2016年33391.69萬元增加1910.33萬元，增長5.72%。其中：財政撥款33660.04萬元，比2016年31960.36萬元增加1699.69萬元，主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；統籌使用結余資金安排預算150.39萬元，比2016年44.71萬元增加105.68萬元，主要原因是加大消化使用結余資金；其他資金1491.59萬元，比2016年1386.62萬元增加104.97萬元，此為繼續使用的財政性結轉資金。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算11147.33萬元，佔總支出預算31.58%，比2016年9658.66萬元增加1488.67萬元，增長15.41%。主要原因：是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算24154.69萬元，比2016年23733.03萬元增加421.66萬元，增長1.78%，增加原因：繼續使用的結轉結余資金較2016年有所增加以及根據年度工作計劃安排的一次性項目增減變化，如北京市殘疾人職業康復和托養服務中心大樓項目經費增加7067萬元，政府購買服務類項目減少6036萬元等。部門預算項目主要為殘疾人康復工作、殘疾人體育事業、組織參加全國職業技能競賽、殘疾人職業技能培訓和就業服務、殘疾人組織規範化建設、殘疾人托養試點機構扶持、殘疾人輔助器具管理以及科研、殘疾人信訪和法律維權、殘疾人意外傷害保險項目、推動無障礙環境建設；加大對殘疾人事業的宣傳，組織殘疾人群眾性文化活動，推進殘疾人文化建設和服務體系創新，突出特色、打造品牌、強化宣傳、擴大影響，努力使殘疾人社會福利水準有較大提高，使殘疾人平等參與社會生活的環境和條件有較大改善，使首都殘疾人工作科學發展的水準有較大提高；以深化“兩個體系”建設為主線，充分利用首都社會管理和服務創新的機遇，把殘疾人事業融入全市工作大局，以保障和改善殘疾人民生為一切工作的出發點和落腳點，以完善殘疾人社會保障和服務體系為重點，全面建設殘疾人工作首善之區，讓每個殘疾人生活得更加幸福美好。
(三)上繳上級支出0萬元
(四)事業單位經營支出0萬元
(五)對附屬單位補助支出0萬元
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市殘疾人聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括：北京市殘疾人聯合會本級、北京市殘疾人聯合會社會服務指導中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心、北京市殘疾人康復服務指導中心、北京市殘疾人募捐工作管理中心、北京市殘疾人文化體育指導中心、北京市盲人按摩指導中心、北京市殘疾人輔助器具資源中心、北京市殘疾人聯合會資訊中心、北京市殘疾人聯合會財務結算中心、北京市殘疾人維權中心、北京市殘疾人無障礙環境建設促進中心12個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算169.49萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少32.86萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數98萬元，比2016年預算數減少5.5萬元，主要原因為按照只減不增原則進一步壓縮出國經費預算。2017年因公出國(境)費用主要用於本市殘疾人事業國際及港澳臺地區交流交往，開展殘疾人服務項目合作與培訓，學習借鑒發達國家和地區殘疾人工作先進理念和經驗，宣傳本市殘疾人事業發展和殘疾人權益保護成果。
2、公務接待費。2017年預算數6.19萬元，比2016年預算數減少2.92萬元，主要原因：根據中央關於厲行勤儉節約的要求嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於接待外省市來京進行殘疾人事務交流。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數65.3萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2017年預算數65.3萬元，其中：公務用車加油34.61萬元，公務用車維修11.1萬元，公務用車保險11.1萬元，其他8.49萬元。比2016預算數89.74萬元減少24.44萬元，主要原因：主要原因公務用車改革公務用車減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市殘疾人聯合會部門政府採購預算總額12034.172365萬元，其中：政府採購貨物預算341萬元，政府採購工程預算8367.473245萬元，政府採購服務預算3325.69912萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市殘疾人聯合會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算422.115175萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目32個，佔全部預算項目100個的32%。填報績效目標的項目支出預算18191.429076萬元，佔全部項目支出預算的79.72%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算