北京市思想政治工作研究會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)單位性質及部門機構設置
北京市思想政治工作研究會(北京市基層文化建設研究會)是組織和推動基層單位與理論工作者開展思想政治工作應用研究和理論研究、開展基層文化建設活動的群眾團體。1989年由市委常委會決定成立。2002年由市編辦下達“三定方案”，明確職責、機構等。機關參照公務員法管理，使用行政編制，簡稱市政研會，2個內設機構：辦公室和研究部。下屬一個事業單位北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所，為納入工資規範管理的正處級財政補助事業單位(公益一類、全額撥款)。
(二)人員構成情況
北京市思想政治工作研究會部門行政編制18人，實際19人；事業編制8人，實際6人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
(三)本預算年度的主要工作職責
按照市編辦規定，政研會主要職責是：
(1)組織和推動基層單位與理論工作者開展調查研究，向市委及有關部門反映幹部、群眾的思想動態，提出意見和建議。
(2)根據黨的中心任務和實際工作需要，組織開展思想政治工作和基層文化建設的應用理論研究與基礎理論研究；組織開展思想政治工作經驗交流和相關學術交流活動。
(3)配合有關部門調查研究加強政工隊伍建設的有關問題，參與組織政工幹部培訓，開展基層思想政治工作調研。
(4)協助有關部門對所主管的社會團體進行監督管理。
(5)完成市委、市政府交辦的其他事項
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算1024.72萬元，比2016年957.91萬元增加66.81元，增長6.97%。其中：財政撥款1024.72萬元比2016年957.91萬元增加66.81萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元與2016年持平；其他資金0萬元與2016年持平。
基本支出預算852.79萬元，佔總支出預算77.03%，比2016年628.18萬元增加224.61萬元，增長35.76%，主要變動原因如下：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費有所增加。
項目支出預算254.35萬元，佔總支出預算22.97%。比2016年329.73萬元減少75.38萬元，下降22.86%，減少原因如下：配合有關部門(市委宣傳部)，具體承辦北京市思想政治工作優秀單位、優秀工作者的評選獎勵工作，以市委名義進行表彰(北京市委常設的市級表彰項目，每兩年一屆)，評選和表彰優秀思想政治工作和基層文化建設研究成果。2017年沒有該項目。
三、主要支出情況
2017年本部門預算項目支出主要為：首都全面建成小康社會決勝階段思想政治工作調研等課題研究；北京市思想政治工作研究會物業服務管理；2017年同類社團業務管理服務規範化活動；北京市思想政治工作研究會行政事業單位內控監督評價系統；北京市思想政治工作研究會網路信息化綜合運維；北京市思想政治工作研究會網站和OA辦公系統運維項目；舉辦第28屆“丹柯杯”優秀研究成果評選活動；組織北京市基層思想政治工作研究課題立項和研究指導；開展北京市基層思想政治工作、思想文化建設情況調查研究經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市思想政治工作研究會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市思想政治工作研究會和北京市思想政治工作研究會基層思想政治工作研究所兩個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算6.27萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少6.45萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政安排的出國費用預算。
2、公務接待費。2017年預算數1.11萬元，比2016年預算數減少0.007萬元，主要原因：落實中央、市委市政府有關厲行節約精神。2017年公務接待費主要用於接待其他省事政研會、行業政研會或市內外相關單位來我會辦理公務等相關接待工作。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數5.16萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數5.16萬元，其中：公務用車加油1.2萬元，公務用車維修1.48萬元，公務用車保險1.48萬元，其他1萬元。比2016預算數11.6萬元減少6.44萬元，主要原因：2016年公務用車改革，公務用車數量減少，因此支出減少。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市思想政治工作研究會部門政府採購預算總額101.33萬元，其中：政府採購貨物預算7萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算94.33萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年北京市思想政治工作研究會部門北京市思想政治工作研究會本級等1家行政單位以及等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算141.88萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目15個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算184.90萬元，佔全部項目支出預算的72.69%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。