中國民主促進會北京市委員會2017年預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
中國民主促進會(簡稱民進)是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義事業的政黨，是同中國共産黨通力合作的參政黨。主要職責是參政議政、民主監督。
民進北京市委機關設五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調研處、社會服務處。
辦公室工作：負責人、財、物等機關各項基礎性工作，協助民進市委各項工作包括參政議政、社會服務、組織建設、宣傳研究等有序的開展，承辦主委會、常委會、委員全體會等大型重要會議，負責對外聯絡，成為民進中央、市委統戰部、基層組織和相關委辦局工作的紐帶。
組織處工作：健全領導班子建設，推進代表性人士隊伍建設和後備幹部培養，主抓基層組織建設會內監督工作，負責做好會員發展和新會員培訓工作。
宣傳處工作：積極開展政治理論學習，深入開展理論研究與實踐探索活動，紮實做好新聞宣傳工作並積極穩妥推進新媒體在宣傳思想工作中的運用，加快建設“北京民進”微信公眾號，不斷完善“一刊一網一微”的宣傳新格局。
議政調研處工作：利用會內外資源做好積極建言國家戰略工作，緊扣首都改革發展建言獻策，在民進中央、市委北京市政協、市委統戰部等部門的領導下，圍繞社會熱點問題獻計出力。
社會服務處工作：利用會員特別是企業界、教育界會員資源，服務“一帶一路”倡議和京津冀協同發展，助推“同心·彩虹行動”，並廣泛開展微公益活動。
(二)人員構成情況
民進北京市委行政編制40人，實際在職37人；離退休人員34人，其中：離休1人，退休33人。
(三)本預算年度的主要工作任務
結合自身建設與履職，深入學習貫徹中共十八屆六中全會精神和中央統戰工作會議精神，推進學習實踐活動取得新成效；認真落實民進中央和市委統戰部關於換屆工作部署要求，提升組織建設科學化水準；立足“四個全面”戰略佈局和“十三五”時期的目標任務，切實履行參政黨職能；鞏固深化社會服務工作主題年成果，開創社會服務工作新局面。
二、收入預算説明
2017年收入預算1488.024513萬元，比2016年1032.953098萬元增加455.071415萬元，增長44.06%。其中：財政撥款1390.899681萬元，比2016年1032.953098萬元增加357.946583萬元，增長34.65%;繼續使用的財政性結轉資金97.124832萬元，比2016年增加97.124832萬元。
三、支出預算説明
(一)基本支出預算1203.764513萬元，佔總支出預算80.90%，比2016年853.693098萬元增加350.071415萬元，增長41%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算284.260000萬元，比2016年179.260000萬元增加105.000000萬元，增長58.57%，原因為2017年召開換屆大會，增加換屆經費105.000000萬元。部門預算項目主要為調查研究經費、組織建設工作經費、宣傳教育經費、社會服務經費、基層組織活動費、民進會議費、換屆大會經費共七項。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位共本級一個單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2017年“三公經費”財政撥款預算12.280400萬元，比2016年“三公經費”財政撥款預算減少5.800000萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國(境)經費預算。
2、公務接待費。2017年預算數0.680400萬元，與2016年預算數0.680400萬元持平，主要接待省級民進組織開展交流調研。
3、公務用車購置和運作維護費。本單位2017年元新增車輛購置。2017年公車運作維護費預算數11.600000萬元，公務用車運作維護費2017年預算數11.600000萬元，其中：公務用車加油6.148000萬元，公務用車維修1.972000萬元，公務用車保險1.972000萬元，其他1.508000萬元。比2016預算數17.400000萬元減少5.800000萬元，主要原因：公車改革時交回公車2輛。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年部門政府採購預算總額27.360000萬元，其中：政府採購貨物預算5.000000萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算22.360000萬元。
(二)機關運作經費情況説明
2017年民進北京市委本級機關運作經費財政撥款預算124.384289萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目7個的43%。填報績效目標的項目支出預算94.330000萬元，佔全部項目支出預算的33.18%。詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。