北京市台灣同胞聯誼會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)本部門職責
北京市台灣同胞聯誼會是中共北京市委領導下和中華全國台灣同胞聯誼會指導下的北京市台灣同胞愛國人民團體，是黨和政府聯繫台灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是發揚台灣同胞愛國主義光榮傳統，廣泛聯絡和團結大陸、島內、港澳和海外的台灣同胞，為增進鄉親情誼和謀求同胞福祉，為促進首都發展，為振興中華、實現祖國和平統一貢獻力量。
(二)機構設置情況
北京市臺連線關內設機構四個，分別為辦公室、臺胞部、聯絡部、宣傳部，下屬一個事業單位--北京市臺胞交流服務中心。
(三)人員情況等
北京市台灣同胞聯誼會(本級)行政編制22人，實際22人；離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
北京市臺胞交流服務中心事業編制10人，實際10人。
二、2017年收入總體情況
2017年收入預算2602.64萬元，比2016年2008.88萬元增加593.76萬元，增長29.56%。其中：財政撥款2555.19萬元比2016年2008.76萬元增加546.43萬元。統籌使用結余資金安排預算47.46萬元，比2016年0.12萬元增加47.34萬元；其他資金0萬元與2016年持平。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算1503.74萬元，佔總支出預算57.78%，比2016年1176.04萬元增加327.7萬元，增長23.83%。主要原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，2017年人員經費有所增加。
(二)項目支出預算1098.91萬元，比2016年832.72萬元增加266.19萬元，增長31.97%，主要原因為：增加了服務台胞及兩岸交流經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市台灣同胞聯誼會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算66.13萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加20.15萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數29萬元，與2016年預算數持平。主要用於赴臺交流等方面。
2.公務接待費。2017年預算數2.44萬元，比2016年預算數減少0.04萬元，主要原因：堅持厲行節約的原則。主要用於接待島內來賓等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數34.68萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數17.98萬元，比2016預算數增加17.98萬元，主要原因：對Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務用車運作維護費2017年預算數16.70萬元。主要原因：車輛更新所需稅費及保險費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市台灣同胞聯誼會部門政府採購預算總額318.66萬元，其中：政府採購貨物預算44萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算274.66萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市台灣同胞聯誼會部門北京市台灣同胞聯誼會本級等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算88.03萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算