北京市黃埔軍校同學會2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
北京市黃埔軍校同學會是中共北京市委統戰部直接領導下的愛國革命群眾團體。宗旨是“發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華”。任務是：團結引導北京市黃埔同學和親友，發揮橋梁和紐帶作用，團結海內外廣大黃埔同學發揚愛國革命的黃埔精神，為實現祖國的完全統一和振興中華作出貢獻。其主要職責是：
1.團結和引導本會會員，聯繫和組織港澳臺、海外及在京黃埔親友，為促進祖國和平統一貢獻力量。
2.服務於本會會員，關心和照顧好他們的晚年生活。
3.負責來信來訪及矛盾糾紛的調解。
4.組織、協調和指導有關區、街道鄉鎮、社區開展黃埔工作。
5.制定並實施本會的宣傳工作計劃，宣傳黨和國家的路線方針政策，編輯出版《北京黃埔》內部刊物。
6.本會的調查研究工作。
7.北京海外聯誼會秘書處工作，負責來訪的港澳臺同胞及海外僑胞的接待任務，各項會議活動的策劃組織、協調和落實。
8.承擔會機關的日常工作。
9.完成市委、市委統戰部、黃埔軍校同學會(總會)和中國和平統一促進會交辦的工作。
(二)機構設置情況
根據上述職責內設3個部門，辦公室、聯絡處和宣傳處。
(三)單位性質
北京市黃埔軍校同學會屬全額撥款的參照公務員法管理的群眾團體。財政預算級次為市本級，無二級單位。
(四)人員情況
北京市黃埔軍校同學會行政編制16人，實有在職人員15人。實有退休人員13人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算582.819016萬元，比2016年450.872518萬元增加131.946498萬元，增長29.27%。其中：財政撥款554.210956萬元，比2016年450.872518萬元增加103.338438萬元；繼續使用的財政性結轉資金28.608060萬元，比2016年增加28.608060萬元。
2017年支出預算582.819016萬元，其中：基本支出預算494.337216萬元，佔總支出預算84.82%，比2016年382.242518萬元增加112.094698萬元，增長29.33%。主要原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，導致2017年人員經費預算有所增加。
三、主要支出情況
(一)基本支出預算494.337216萬元，其中：財政撥款基本支出465.729156，主要包括工資福利支出308.919962萬元、商品和服務支出68.710802萬元，對個人和家庭補助支出88.098392萬元。繼續使用的財政性結轉資金28.608060萬元。
(二)項目支出預算88.481800萬元，主要為兩岸及海外黃埔人士交流活動經費、兩岸文化交流活動經費、《北京黃埔》雜誌編纂費、關愛黃埔同學活動經費、黃埔工作進社區活動經費以及公務用車車輛更新經費等。比2016年68.630000萬元增加19.851800萬元，增長28.93%，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新，新增公務用車車輛更新項目經費19.851800萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市黃埔軍校同學會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只用於北京市黃埔軍校同學會本級單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算58.221800萬元，比2016年“三公經費”財政撥款預算增加19.851800萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數14.170000萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於根據市臺辦的工作計劃組織赴臺，與台灣黃埔組織、退役將領、台灣眷村進行交流等方面。
2.公務接待費。2017年預算數15.500000萬元，與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於接待台灣黃埔組織來京進行兩岸交流。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數28.5518萬元，公務用車購置費2017年預算數19.172658萬元，比2016預算數增加19.172658萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數9.379142萬元，比2016預算數增加0.679142萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新，增加車輛保險0.631142萬元，增加車船使用稅0.048000萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市黃埔軍校同學會部門政府採購預算總額36.513800萬元，其中：政府採購貨物預算19.172658萬元，政府採購服務預算17.341142萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市黃埔軍校同學會1個行政單位的機關運作經費財政撥款預算68.710802萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、電費、郵電費、差旅費、日常維修費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運作維護費、其他交通費用以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目6個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算24.585000萬元，佔全部項目支出預算的27.79%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。