北京市農林科學院2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市農林科學院是一所主要承擔農業應用基礎研究、應用及開發性研究、高新技術研究、農業科技成果轉化等任務的學科較齊全，具有較強研究能力的科研機構。經北京市編制委員會核定(京編辦[1990]第022號文)，設置機構有：黨委辦公室(組織處)、宣傳處、離休退休工作處、工會、團委、院辦公室、科研處、計財處、人事勞資處、保衛處、行政處等，其所屬有14個專業研究機構，擁有4個國家級工程技術研究中心、5個農業部高技術實驗室及中心、9個農業部原種基地和良種場，以及資源圃和野外觀測試驗站等。主要職能：堅持“開放有序、運轉高效、創新突出、支撐有力”的辦院方針，以服務“三農”和北京郊區經濟建設為出發點，把為北京都市型現代農業發展提供科技支撐作為根本任務，以創新促發展，以學科和人才隊伍建設為中心，整合資源、提升能力、創新機制、形成特色，為北京市經濟社會全面、協調和可持續發展做出新貢獻。
(二)人員構成情況
北京市農林科學院事業編制1550人，實際1128人；聘用人員(其他聘用人員——臨時工)502人；離退休人員890人，其中：離休16人，退休874人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2017年我院將通過建設重點學科、培養人才團隊、改善科研條件和提高管理水準，加強農業科研、成果轉化和技術示範推廣工作，提高科技創新能力，促進科研成果轉化，擴大技術示範推廣輻射範圍，增強對都市型現代農業的科技支撐能力。將主要通過農作物種質資源創新和育種技術方法等創新，提高科研水準，推動農業整體科研能力和農業生産能力的持續發展；通過農林生態研究與技術推廣，促進土地的可持續利用；通過新技術等推廣，提高農業生産效率；通過新品種等推廣，豐富農産品花色品種；通過開展農産品及農田環境品質檢測，為農産品安全生産貢獻力量；通過開展農業政策等軟科學研究，為政府決策提供參考等。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算118081.32萬元，比2016年111904.49萬元增加6176.83萬元，增長5.52%。其中：財政撥款68357.69萬元比2016年68842.66萬元減少484.98萬元；統籌使用結余資金安排預算9962.29萬元比2016年4931.42萬元增加5030.87萬元；其他資金39761.34萬元比2016年38130.4萬元增加1630.94萬元，主要為2017年度科研收入增長。
2017年基本支出預算54457.98萬元，佔總支出預算46.12%，比2016年45779.91萬元增加8678.06萬元，增長18.96%，增長原因主要為落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；市級公益性行業定額科研經費定額標準提高，公用經費有所增加。項目支出預算63623.34萬元，比2016年66124.57萬元減少2501.23萬元，下降3.78%。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為農藥殘留安全評價GLP技術平臺項目，基於物聯網的北京城市森林環境監測站設備購置，玉米分子檢測中心關鍵設備更新，生物資訊學高性能計算與分析平臺項目等科研條件平臺建設經費，創新能力建設經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市農林科學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市農林科學院(本級)和北京市水産科學研究所2個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算233.58萬元，與2016年“三公”經費財政撥款預算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數25萬元，與2016年預算數持平。2017年因公出國(境)費用主要用於參加國際性學術會議、赴國外研究機構開展合作研究以及學術交流等方面。
2、公務接待費。2017年預算數16.68萬元，與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於接待其他省市相關科研機構。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數191.9萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數191.9萬元，其中：公務用車加油101.43萬元，公務用車維修38萬元，公務用車保險36.5萬元，其他15.97萬元，與2016年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市農林科學院部門政府採購預算總額13657.501167萬元，其中：政府採購貨物預算7811.7139萬元，政府採購工程預算2353.70449萬元，政府採購服務預算3492.082777萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目40個，佔全部預算項目121個的33.06%。填報績效目標的項目支出預算12608.11317萬元，佔全部項目支出預算的58.36%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。