北京廣播電視臺2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據《中共北京市委辦公廳北京市人民政府辦公廳關於組建北京廣播電視臺的通知》(京辦字〔2010〕11號)設立北京廣播電視臺，內設黨委辦公室、辦公室、研究發展部、運營管理部、媒體管理部、技術部、法律事務部、紀檢部、審計部、財務部、人力資源部和工會。下屬預算單位有：北京電視臺、北京人民廣播電臺、北京廣播電視臺服務中心、北京廣播電視報社、北京廣播電視臺本級、中華世紀壇藝術館。
我臺的主要職責為貫徹執行黨中央、國務院及市委、市政府的宣傳方針、政策，把握正確的輿論導向，發展本市廣播電視事業，辦好廣播電視節目，辦好基於電信網、廣播電視網、網際網路傳輸的新媒體視聽節目；按照有關規定，承擔移動電視、樓宇電視、地鐵電視、大屏電視等戶外電視的內容生産及播出工作；組織製作優秀廣播影視劇，大力繁榮廣播影視藝術；按照統一規劃負責本市有線電視及無線數字電視發射、傳輸網路等的建設、管理、經營等工作，促進電信網、廣播電視網、網際網路“三網融合”條件下的廣電産業發展；推進本台廣播影視技術進步，加快科技創新和技術改造步伐，努力提升廣播影視的科技水準；經市政府授權，管理、經營本台的國有資産，並負責其保值增值；按照幹部管理許可權和分工，負責本台機關及所屬單位的幹部管理工作；承擔市委、市政府交辦的其他任務。
(二)人員構成情況
北京廣播電視臺及所屬事業單位事業編制2555人，實際1810人；聘用人員2628人；退休人員787人。
(三)本預算年度的主要工作任務
認真學習貫徹黨的十八屆六中全會精神，更加自覺地維護習近平總書記的領導核心地位，把對黨中央的絕對忠誠放在第一位，切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。圍繞習近平總書記對廣大新聞記者提出的四點希望，深入開展學習教育活動，引導廣大幹部職工牢固樹立正確政治方向、正確輿論導向、正確新聞志向、正確新聞取向，做黨和人民信賴的新聞工作者，以更加飽滿的精神、更加昂揚的鬥志、更加務實的作風，投身到全臺事業産業發展工作中去。
立足全臺豐富媒體資源，加強策劃組織和協同作戰，著力提升穿透力和影響力，認真做好重大主題報道。全面深入宣傳黨的十八屆六中全會精神，回應廣大黨員、幹部、群眾關切。集中力量，聚焦十九大召開、建軍90週年、香港回歸20週年等重大主題，出新出彩唱響主旋律。圍繞首都“十三五”規劃、城市副中心建設、京津冀協同發展等市委市政府工作大局，打造《大西山》《運河之都話通州》《方志北京》《中關村口述史》《文化京津冀》等系列報道、專題專欄、紀錄片和特別節目。
堅持多媒體宣傳、全欄目融入、全覆蓋普及，立體生動傳播社會主義核心價值觀。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2017年收入預算536953.44萬元，比2016年602688.4萬元減少65734.96萬元，下降10.91%。其中：
1、財政撥款133424.68萬元比2016年110080.94萬元增加23343.74萬元，主要增加了衛視頻道落地經費和融合媒體平臺建設經費。
2、統籌使用結余資金安排預算45969.33萬元比2016年99856.05萬元減少53886.72萬元，主要是電視臺安排使用的結余資金減少；
3、其他資金357559.42萬元比2016年392751.4萬元減少35191.98萬元，主要是廣告收入下滑導致事業收入減少。
(二)支出情況
2017年支出預算536953.438162萬元，比2016年602688.396703萬元減少65734.958541萬元，下降10.91%。其中：
1、基本支出預算445006.06萬元，佔總支出預算82.88%，比2016年506485.37萬元減少61479.31萬元，下降12.14%，主要是整體壓縮支出，主要包括機構運作經費、節目購置經費和節目製作經費等。
2、項目支出預算91947.38萬元，比2016年96203.03萬元減少4255.65萬元，下降4.42%，主要是去年一次性技術改造項目已完成。
三、主要支出情況
2017年項目支出的方向和重點是緊緊圍繞“加強輿論宣傳陣地建設、做好重大新聞主題報道”這個中心任務，堅持社會效益第一，堅持創新創優，加強內容生産和節目製作，保障安全播出，舉辦系列公益性文化活動。
2017年我臺項目支出合計91947.38萬元，其中：財政撥款項目合計67220.467433萬元，其他資金項目合計17190萬元，繼續使用的財政性結轉資金項目7536.912368萬元。財政撥款項目主要包括：衛視頻道落地費、北京電視臺綜合製播雲平臺(二期)項目經費和電臺音頻資料數字化搶救及編目項目(一期)等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京廣播電視臺部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位涉及2個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算28.93萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加15.83萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數16.95萬元，比2016年預算數增加16.95萬元，主要原因是今年北京國際電影節活動由北京電視臺負責承辦，新增外事管理項目支出16.95萬元。
2、公務接待費。2017年預算數3.88萬元，比2016年預算數減少1.12萬元，主要原因：落實中央及我市關於厲行勤儉節約的工作要求，加強公務接待審批管理，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數8.1萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數8.1萬元，其中：公務用車加油4.29萬元，公務用車維修1.38萬元，公務用車保險1.38萬元，其他1.05萬元。與2016年公務用車運維費的預算數持平。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京廣播電視臺部門政府採購預算總額13944.674023萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算13944.674023萬元。
(二)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目15個，佔全部預算項目52個的28.85%。填報績效目標的項目支出預算54250.46萬元，佔全部項目支出預算的80.71%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。