北京汽車集團有限公司及所屬事業單位2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京汽車集團有限公司，是中國主要得汽車集團之一，目前已發展成為涵蓋整車研發與製造、通用航空産業、汽車零部件製造、汽車服務貿易、投融資等業務的國有大型汽車企業集團。
北京汽車集團有限公司下屬事業單位北京汽車技師學院，是北京市財政局財政補助事業單位。該單位作為汽車工業唯一的一所技能型人才培訓基地，承擔著為北京汽車行業輸送高技能人才的重任。
(二)人員構成情況
北京汽車集團有限公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制177人，實際165人；
離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2017年收入預算20428.728175萬元，比2016年18373.3587萬元增加2055.369475萬元，增長11.19%。其中：財政撥款19104.562335萬元，比2016年17254.8598萬元增加1849.702535萬元，增長10.72%；統籌使用結余資金安排預算145.186360萬元，比2016年0萬元增加145.186360萬元，增長100%；其他資金1178.97948萬元，比2016年1118.4989萬元增加60.48058萬元。
(二)支出情況
2017年支出預算20428.728175萬元，比2016年18373.3587萬元增加2055.369475萬元，增長11.19%。其中：基本支出預算4534.194117萬元，佔總支出預算22.20%，比2016年4853.60002萬元減少319.405903萬元，下降6.58%，主要是由於招生人數減少，導致在校生人數下降，相應支出減少；項目支出預算15394.534058萬元，比2016年13219.75868萬元增加2174.775378萬元，增長16.45%，學院圍繞十三五發展規劃增加了教學設施等項目資金投入。部門預算項目主要為教育教學經費；事業單位經營支出500萬元，比2016年300萬元，增加200萬元，增長66.67%。主要是加大發展短期培訓教學任務，使經營支出增加。
三、主要支出情況
我單位2017年預算項目支出總金額15195.782058萬元，其中：用於改善辦學條件共28個項目，金額9008.127506萬元；用於教育教學共15個項目，金額為2948.291621萬元；用於實訓基地建設共10個項目，金額為3069.262931萬元；用於學生資助共2個項目，金額170.1萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京汽車集團有限公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括一個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算79.97萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少0.000821萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數4.5萬元，比2016年預算數4.5萬元減少0萬元，2017年因公出國(境)費用主要用於教學交流等方面。
2、公務接待費。2017年預算數15.47萬元，比2016年預算數15.470821萬元減少0.000821萬元，2017年公務接待費主要用於短期培訓業務。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數60萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，比2016預算數0萬元減少0萬元；公務用車運作維護費2017年預算數60萬元，其中：公務用車加油40萬元，公務用車維修10萬元，公務用車保險6萬元，其他4萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數60萬元減少0萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京汽車集團有限公司政府採購預算總額11205.082396萬元，其中：政府採購貨物預算9183.410546萬元，政府採購工程預算1121.796038萬元，政府採購服務預算899.875812萬元。
(二)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目19個，佔全部預算項目55個的34.54%。填報績效目標的項目支出預算5135.423677萬元，佔全部項目支出預算的33.79%。(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
我單位無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。