中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
本部門主要職責為：承擔市直機關處級幹部、專職黨務幹部、黨支部書記的理論和業務培訓；承擔市直機關黨員、入黨積極分子的教育培訓；承擔市直機關幹部繼續教育和業務技能培訓；承擔上級部門交辦的其他幹部教育培訓任務；承擔市直系統幹部教育培訓工作調研、專題學科研究及機關黨建研究等工作。
(二)機構設置情況
本部門包括1個所屬單位。機構現內設辦公室、教務部、科研部、培訓管理部、繼續教育部、電教資訊部、後勤服務部等7個部室。
(三)單位性質
本部門屬全額撥款事業單位。
(四)人員情況
本部門事業編制56人，實際53人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)47人；退休人員13人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算3020.681151萬元，比2016年2677.517836萬元增加343.163315萬元，增加12.82%。其中：財政撥款2572.795283萬元，比2016年2429.693536萬元增加143.101747萬元；統籌使用結余資金安排預算24.595016萬元，比2016年19.3743萬元增加5.220716萬元；其他資金317.86萬元，比2016年228.45萬元增加89.41萬元；繼續使用的財政性結轉資金105.430852萬元。
2017年支出預算3020.681151萬元，比2016年2677.517836萬元增加343.163315萬元，增加12.82%。其中：基本支出預算1864.882117萬元，比2016年1596.833192萬元增加268.048925萬元，增長16.79%，增長原因是落實我市養老保險改革等調整政策；項目支出預算1025.799034萬元，比2016年980.684644萬元增加45.11439萬元，增長4.60%，增長原因是增加了法律、內控、審計、績效中介服務等項目；經營支出預算130萬元，比2016年100萬元增加30萬元，增長30%，增長原因是培訓任務增加。
三、主要支出情況
2017年本部門預算項目主要支出方向為處級副職公務員任職培訓及專題班培訓；學員公寓屋面維修、火災自動報警系統設備更新、學員公寓電腦購置、鍋爐房水箱更換、411、601教室課桌椅更換等改善辦學條件支出等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中共北京市委市直屬機關工作委員會黨校因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算28.129652萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少0.0015萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數6.289652萬元，與2016年預算數6.289652萬元持平；2017年因公出國(境)費用主要用於相關人員參加出國交流培訓等方面。
2、公務接待費。2017年預算數0.24萬元，比2016年預算數0.2415萬元減少0.0015萬元，主要原因：按照國家政策，嚴格控制公務接待費支出。2017年公務接待費主要用於外來設備維修、諮詢服務等人員工作餐方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數21.6萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年預算數0萬元持平，主要原因：未安排公務用車購置；公務用車運作維護費2017年預算數21.6萬元，其中：公務用車燃油11.448萬元，公務用車維修3.672萬元，公務用車保險3.672萬元，其他2.808萬元。公務用車運作維護費2017年與2016預算數21.6萬元持平。主要原因：按公務用車保有量及相關定額安排。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年本部門政府採購預算總額272.54996萬元，其中：政府採購貨物預算54.5744萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算217.97556萬元
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目25個的32%。填報績效目標的項目支出預算894.217244萬元，佔全部項目支出預算的87.17%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。