北京市人民政府機關事務管理辦公室2017年預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)主要職能。北京市人民政府機關事務管理辦公室承擔著槐柏樹街辦公區、中環辦公樓和六里橋辦公區三處辦公地點的行政管理和服務保障工作。
(二)所屬單位。北京市人民政府機關事務管理辦公室下設行政單位1個；事業單位4個，其中：財政全額撥款單位3個，財政差額補助撥款單位1個。
(三)人員構成。北京市人民政府機關事務管理辦公室部門行政編制10人，實際8人；事業編制250人，實際150人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)18人。
離退休人員144人，其中：離休9人，退休135人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算19004.11693萬元，比2016年24138.505567萬元減少5134.388637萬元，下降21.27%，其中：財政撥款18473.958944萬元，事業收入(不含財政專戶管理的事業收入)164萬元，事業單位經營收入6萬元，其他收入109.623195萬元，使用事業基金安排下年度預算8萬元，繼續使用的財政性結轉資金242.534791萬元。
(二)支出預算説明
2017年支出預算19004.11693萬元，比2016年24138.505567萬元減少5134.388637萬元，下降21.27%，主要由於2016年使用上年結轉結余資金支付市政務服務中心大樓開辦運作補充經費等項目支出，北京市人民政府機關事務管理辦公室六里橋辦公區管理處2017年根據市政務服務中心大樓上年實際能源消耗情況安排預算比上年有所下降。其中：基本支出15149.256621萬元(含統一管理的20家政府工作部門和進駐市政務服務中心大樓35家窗口單位的部分公用經費)，項目支出3851.860309萬元，事業單位經營支出3萬元。
三、主要支出情況
項目支出主要用於市政務服務中心大樓機房等重點部位完善工程、市政務服務中心大樓北側泵房和平房改造工程；槐柏樹街辦公區、中環辦公樓辦公設施設備政府採購供應工作；槐柏樹街辦公區、中環辦公樓網路機房維護委託服務工作；槐柏樹街辦公區、中環辦公樓、市政務服務中心大樓網際網路接入費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市人民政府機關事務管理辦公室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括所屬3個全額撥款事業單位和1個行政單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算120.85萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加40.43萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數4.59萬元，比2016年預算數減少0.25萬元，主要由於貫徹落實八項規定的要求壓縮因公出國(境)費用；2017年因公出國(境)費用主要用於社會管理培訓和學習國外先進管理經驗等方面。
2、公務接待費。2017年預算數20.33萬元，比2016年預算數減少28.24萬元，主要原因：2017年撤銷一家二級預算單位減少相應公務接待費。2017年公務接待費主要用於各辦公區接待外單位人員出席會議、考察調研、學習交流及檢查指導等公務活動的工作餐。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數95.92萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數65.98萬元，比2016年增加65.98萬元，主要原因是對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數29.95萬元，其中：公務用車加油8.67萬元，公務用車維修10.59萬元，公務用車保險6.96萬元，其他3.72萬元。比2016預算數27萬元增加2.95萬元，主要原因：2017年對部分國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新，導致相關保險稅費增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市人民政府機關事務管理辦公室部門政府採購預算總額7755.176308萬元，其中：政府採購貨物預算400.476499萬元，政府採購工程預算1023萬元，政府採購服務預算6331.699809萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市人民政府機關事務管理辦公室部門下屬北京市城鄉結合部建設領導小組辦公室1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算34.916759萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目22個的31.82%。填報績效目標的項目支出預算1411萬元，佔全部項目支出預算的36.65%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算