北京工美集團有限責任公司及所屬事業單位2017年部門預算情況的説明
一、基本情況
北京工美集團有限責任公司以工藝美術為主業，以傳承與弘揚中華民族工藝美術文化、發展文化創意産業為己任，是集工藝美術品設計開發、商業經營、國際貿易、檢測鑒定、職業教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業集團，是北京乃至全國工藝美術行業的龍頭企業。
北京工美集團有限責任公司部門預算包括所屬事業單位1家(北京市工藝美術高級技工學校)，屬全額撥款事業單位。
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位事業編制90人。
截止2016年底，北京工美集團有限責任公司所屬事業單位職工總數145人,其中：在職在編人員87人，聘用人員58人；離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位主要職責：北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校，主要職責是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應、往屆畢業生，進行以學歷教育、專業技能培訓為主的中等職業學校。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入情況
根據年初預算批復，2017年收入預算4698.845754萬元，比2016年4187.216066萬元增加511.629688萬元，增長12.22%。其中：財政撥款(一般公共預算)4301.690854萬元，比2016年3932.575401萬元增加369.115453萬元；專戶管理的事業收入135萬元，比2016年150萬元減少15萬元；使用結余資金和事業基金安排預算136萬元(其中：事業基金136萬元)，比2016年30萬元增加106萬元；繼續使用的財政性結轉資金126.154900萬元，比2016年74.640665萬元增加51.514235萬元。
(二)支出情況
2017年支出預算4698.845754萬元，比2016年4187.216066萬元增加511.629688萬元，增長12.22%。其中：基本支出預算3262.284308萬元，佔總支出預算的69.43%，比2016年2905.507296萬元增加356.777012萬元，增加12.28%，基本支出增加主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；項目支出預算1436.561446萬元，佔總支出預算的30.57%，比2016年1281.70877萬元增加154.852676萬元，增加12.08%，項目支出增加主要是改善辦學條件及教育教學項目經費增加。
三、主要支出情況
2017年本部門共有18個預算項目，項目支出預算1436.561446萬元。項目支出主要用於教育教學、教學設備購置、辦公設備購置、房屋租賃及學生資助項目經費等。
四、"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京工美集團有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2017年"三公"經費財政撥款預算21.630082萬元，與2016年"三公"經費財政撥款預算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的出國(境)經費預算，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數2.265300萬元，與2016年預算數持平,公務接待費主要用於日常一般公務接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數19.364782萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數19.364782萬元，其中：公務用車加油12萬元，公務用車維修7.364782萬元，與2016預算數持平。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京工美集團有限責任公司部門政府採購預算總額592.806682萬元，其中：政府採購貨物預算531.9419萬元，政府採購服務預算60.864782萬元。
(二)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目18個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算579.2469萬元，佔全部項目支出預算的40.32%。(詳見附件6)
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。