中國電影博物館2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責：
根據中央機構編制委員會辦公室批准的關於成立中國電影博物館的批復(中央編辦復字2005[148]號)，設立中國電影博物館，內設辦公室、展陳部、影院部、藏品部、社會教育部等13個處室。
中國電影博物館職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影行業服務科普知識傳播，對公眾特別是青少年進行先進文化和愛國主義教育。
中國電影博物館是財政補助事業單位，是獨立事業機構。
(二)人員構成情況：
中國電影博物館部門行政編制0人，實際0人；事業編制119人，實際112人；聘用人員0人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入總體情況
2017年收入預算8416.69萬元，比2016年8194.81萬元增加221.88萬元，增長2.71%。其中：財政撥款8299.40萬元,比2016年8041.34萬元增加258.06萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2016年持平；其他資金117.29萬元(包括繼續使用的財政性結轉資金93.53萬元),比2016年153.47萬元減少36.18萬元。
其他資金收入為預計的2017年票款收入，根據2016年實際票款收入和2017年觀影人數的預測情況，預計比上年減少。
(二)支出總體情況
1.基本支出預算5445.50萬元，佔總支出預算64.70%，比2016年5061.28萬元增加384.22萬元，增長7.59%。主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2.項目支出預算2971.19萬元，比2016年3133.53萬元減少162.34萬元，下降5.18%，主要是2016年項目支出中安排了影院改造的一次性經費。部門預算項目主要為機構運作保障經費類項目和事業發展專項經費類項目等。
三、主要支出情況
預算項目主要為機構運作保障經費類項目和事業發展專項經費類項目。項目支出主要包括館體及館內設備設施維修維護費、展覽大綱修訂經費、延續性活動經費、宣傳經費、信息化運作維護費等支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國電影博物館因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算87.70萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少1.90萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數30萬元，與2016年預算數30萬元持平；2017年因公出國(境)費用主要用於博物館文化交流，舉辦國際巡展，傳播中國電影文化、尋求溝通合作等方面。
2.公務接待費。2017年預算數1萬元，比2016年預算數2.90萬元減少1.90萬元，主要原因：貫徹落實中央厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於接待外來公務人員工作用餐等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數56.70萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數56.70萬元，其中：公務用車燃油30.05萬元，公務用車維修9.64萬元，公務用車保險9.64萬元，其他7.37萬元。公務用車運作維護費2017年與2016年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
中國電影博物館2017年政府採購預算總額3379.28萬元，其中：政府採購貨物預算70.75萬元，政府採購工程預算463.86萬元，政府採購服務預算2844.66萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目10個，佔全部預算項目25個的40%。填報績效目標的項目支出預算2642.39萬元，佔全部項目支出預算的88.93%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。