北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京一輕控股有限責任公司是由北京國有資本經營管理中心出資、隸屬於北京市國資委的大型國有獨資公司。
公司下屬10個部門預算單位，分別為北京一輕控股有限責任公司本級、北京輕工技師學院、北京一輕控股有限責任公司黨校、北京一輕控股有限責任公司老幹部活動站、國家輕工業樂器品質監督檢測中心、北京市日用化學産品品質監督檢驗站、北京市食品及釀酒産品品質監督檢驗一站、國家電光源品質監督檢驗中心(北京)、北京市鐘錶品質監督檢驗站、北京樂器研究所。
所屬事業單位的主要職責是培養大、中專學歷人才，培養中級工、高級工、技師(預備技師)等各層級高技能人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。開辦專業包括：1、電腦類：電腦動畫製作；電腦網路應用。2、機電類：電子技術應用；電氣自動化設備安裝與維修；工業機器人應用與維護。3、食品類：食品加工與檢驗(食品焙烤方向)；食品加工與檢驗(食品檢驗方向)；烹飪(中式烹調)。4、現代服務類：通信運營服務；現代物流；航空服務(地勤)：飯店(酒店)服務。 5、工藝美術類：玉石雕刻與設計、花絲鑲嵌、內畫專業。
(二)人員構成情況
北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位事業編制418人，實際324人；聘用人員6人。
離退休人員230人，其中：離休30人，退休200人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2017年收入預算16661.66萬元，比2016年13784.38萬元增加2877.28萬元，增長20.87%。其中：財政撥款13776.46萬元,比2016年11611.84萬元增加2164.62萬元；無統籌使用結余資金安排，與2016年持平；其他資金2885.2萬元,比2016年2172.53萬元增加712.67萬元。
(二)支出情況
2017年支出預算16661.66萬元,比2016年13784.38萬元增加2877.28萬元，增長20.87%。其中：
1、基本支出預算10137.49萬元，佔總支出預算60.84%，比2016年8439.21萬元增加1698.28萬元，增長20.12%，主要原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2、項目支出預算5197.64萬元，比2016年4142.5萬元增加1055.14萬元，增長25.47%，增加主要原因是輕工技師學院主動融入首都經濟建設和功能定位調整，以國家級、市級項目建設作為發展契機，創新人才培養模式，深化課程改革，開展多項實訓基地建設。
3、事業單位經營支出1326.54萬元，比2016年1202.67萬元增加123.87萬元,增長10.3%。
三、主要支出情況
2017年項目支出主要用於增加輕工技師學院實訓設備建設、改善辦學條件、提升教育教學品質以及樂器研究所應用研究等經費支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括3個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算32.35萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少1萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。本單位2017年無財政撥款安排的因公出國(境)費用。
2、公務接待費。2017年預算數5.93萬元，比2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於輕工技師學院與各地同類院校間的院際交流等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數26.42萬元，其中，無2017年財政撥款安排的公務用車購置費；公務用車運作維護費2017年預算數26.42萬元，其中：公務用車燃油13.92萬元，公務用車維修4.8萬元，公務用車保險3.99萬元，其他3.71萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數27.42萬元減少1萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，減少燃油費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京一輕控股有限責任公司及所屬事業單位部門政府採購預算總額3910.29萬元，其中：政府採購貨物預算3620.04萬元，政府採購服務預算290.25萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目19個，佔全部預算項目26個的73.08%。填報績效目標的項目支出預算4422.08萬元，佔全部項目支出預算的85.08%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門所屬事業單位2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。