北京市公共交通高級技工學校2017年部門預算的説明
一、部門情況
(一)部門機構設置、職責
北京市公共交通高級技工學校前身是1979年4月經市計劃委員會、市經濟委員會、市財貿辦公室批准成立的北京市汽車駕駛學校第二分校([79]京計科字第181號、[79]京經字第147號、[79]京革財第34號)，後更名為北京市公共交通高級技工學校。設9科室，分別為辦公室，教學部，招生就業辦公室，學生管理科，財務科，行政保衛部，教學研究部，培訓部，司訓隊。
學校承擔中等職業教育教學工作，為北京市培養中、高級工技能人才，開設汽車維修(轎車)、汽車維修(大客車方向)、汽車維修(中德合作汽車機電工方向)、汽車電器維修、汽車鈑金與涂裝、汽車檢測等專業。
學校貫徹執行黨和國家的教育方針，以為社會培養技能人才為服務宗旨，始終堅持德育為先，恪守“團結、奮進、求知、求實”的校訓，貫徹以服務為宗旨，以就業為導向的職業教育方向，堅持教育培訓與企業生産實際相結合，堅持為企業發展和社會經濟發展服務，強化學生職業道德和職業技能，促進學生全面發展，培養合格的技能型人才。
(二)人員構成情況
北京市公共交通高級技工學校事業編制188人，實際142人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)5人。離退休人員108人，全部為退休人員。
(三)本預算年度的主要工作任務
1、完成全日制在校學生的教育教學、培訓及管理任務，達到學生培養目標，組織完成教育教學、培訓的正常運作管理。
2、完成教研教改工作，開展專業建設和改革，強化教材建設、突出課程建設，完善校內外實訓基地、落實完成學生實習實訓教學的組織與管理。
3、完成年度招生計劃。
4、完成學生德育教育工作計劃，在校學生滿意度達85%以上。
5、完成2017年度財政預算收支，保證教學及管理運作的必要資金需求。
6、完成師資隊伍建設和人才培養目標。
7、不斷改善辦學條件，完善後勤服務管理，為學生提供良好的學習生活環境。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算5366.60萬元，比2016年4246.94萬元增加1119.66萬元，增加26.36%。其中：財政撥款3853.60萬元比2016年3607.20萬元增加246.4萬元；統籌使用結余資金(事業基金)安排預算718.59萬元比2016年0萬元增加718.59萬元；其他資金794.41萬元比2016年639.74萬元增加154.67萬元。
(二)支出預算説明
2017年支出預算5366.60萬元，比2016年4246.94萬元增加1119.66萬元，增加26.36%。其中：
1、基本支出預算3603.06萬元，佔總支出預算67.14%，比2016年3195.38萬元增加407.68萬元，增長12.76%，主要為落實國家有關政策人員經費有所增加。
2、項目支出預算1313.54萬元，比2016年1051.56萬元增加261.98萬元，增長24.91%。主要是學校根據教育發展規劃，安排了部分教師培訓、基礎設施改造和更新購置設備的項目投入。
3、事業單位經營支出450萬元與2016年持平，預計2017年學校將繼續保持對培訓方面的支出，用於拓展業務，彌補學校教學經費的不足。
三、主要支出情況
2017年項目支出預算1313.54萬元(主要支出是學校基礎設施改造)，主要是學校根據教育發展規劃，安排了部分教師培訓、基礎設施改造和更新購置設備的項目投入。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市公共交通高級技工學校因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬事業單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算134.77萬元，與2016年“三公”經費財政撥款預算持平。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數6.41萬元，與2016年預算數持平，主要用於合作辦學和招生等方面。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數128.36萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數128.36萬元，其中：公務用車加油53.61萬元，公務用車維修50萬元，公務用車保險21.9萬元，其他2.85萬元。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京市公共交通高級技工學校政府採購預算總額234.29萬元，全部為政府採購服務預算234.29萬元。
(二)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目21個的28.57%。填報績效目標的項目支出預算734.18萬元，佔全部項目支出預算的63.19%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。