北京市地震局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
北京市地震局承擔本行政區域內防震減災工作政府行政管理職能，依法履行防震減災主管機構的各項職責，主要職責有：根據《中華人民共和國防震減災法》等有關法律、法規、規章的規定，監督、檢查本行政區域內防震減災工作；承擔市政府防震抗震工作領導小組、地震應急指揮部日常辦事機構職能；負責會同有關部門研究擬定本行政區域內防震減災方針政策、發展規劃，起草防震減災地方法規、政府規章，並組織實施；負責建立健全本行政區域地震監測預報、震災預防、緊急救援、科技支撐工作體系；承擔本行政區域內地震行政許可、行政處罰、行政復議、行政訴訟工作；指導區、縣防震減災工作。
北京市地震局實行中國地震局與北京市政府雙重領導的管理體制，為正局級機構，內設辦公室、人事教育處、發展與財務處、監測預報處、震害防禦處(抗震設防管理辦公室)、應急救援處、科學技術處(政策法規處、資訊管理處、外事辦公室)、直屬機關黨委(工會)、紀檢監察審計處、離退休幹部管理處10個管理部門，北京市地震預測研究中心、北京市地震監測與資訊中心、北京市地震災害防禦中心、北京市防震減災宣教中心、北京市地震應急保障中心5個直屬事業單位及8個有人值守的綜合觀測臺站。在全市區域內布設有265個強震臺、18個測震臺和37個前兆臺。
北京市地震局為事業單位性質，人員編制220名，實際206人；聘用人員31人。離退休人員92人，其中：離休0人，退休92人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2017年收入預算6431.55萬元，比2016年5231.18萬元增加1200.37萬元，增長22.95%。其中：財政撥款6045.74萬元，比2016年5081.93萬元增加963.81萬元；繼續使用的財政性結轉資金385.8萬元，比2016年149.24萬元增加236.56萬元。
(二)支出情況
1、基本支出預算5056.82萬元，比2016年3723.29萬元增加1333.53萬元，增長35.82%，主要原因是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2、項目支出預算1374.72萬元，比2016年1507.88萬元減少133.16萬元，下降8.83%。其中：財政撥款1340.45萬元；繼續使用的財政性結轉資金34.27萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向主要圍繞提升地震監測預測預警能力、城鄉地震災害防禦能力、地震災害應急救援能力和公眾防震減災意識及應急避險技能等方面，主要包括地震監測臺網運維、地震觀測臺站優化改造、地震監測管理平臺建設、結構強震動監控示範系統建設、三維地震應急避難倣真與服務系統建設、公眾防震減災科普素質提升、防震減災科普新媒體平臺建設等方面。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市地震局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支為單位本級支出。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公經費”財政撥款預算65.58萬元，比2016年“三公經費”財政撥款預算減少16.86萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數為0，本單位2017年無財政撥款安排的出國經費預算。
2、公務接待費。2017年預算數8.88萬元與2016年預算數持平。主要用於：外省市相關單位來京工作交流接待。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數56.7萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數56.7萬元，其中：公務用車加油30.05萬元，公務用車維修9.64萬元，公務用車保險9.64萬元，其他7.37萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數73.56萬元減少16.86萬元，主要原因：由於公務用車改革，相應減少運維費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市地震局政府採購預算總額1032.29萬元，其中：政府採購貨物預算25.48萬元，政府採購工程預算244.57萬元，政府採購服務預算762.24萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目13個的61.54%。填報績效目標的項目支出預算1170.54萬元，佔全部項目支出預算的87.32%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。