北京市政府採購中心2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職責
北京市政府採購中心成立於2000年5月，現內設辦公室、人事部、資訊部、項目管理部、採購部、協議採購管理一部、協議採購管理二部、實物調撥管理部、採購平臺管理部、行政保衛部等10個部門。
按照北京市編辦《關於撤銷市財政局四分局成立北京市政府採購中心的函》（京編辦事〔1999〕82號）批復和北京市財政局《關於印發〈北京市市級協議供貨和定點服務政府採購管理暫行辦法〉的通知》（京財採購〔2010〕362號）規定，北京市政府採購中心的主要職能、職責是：組織招投標採購事宜；根據財政預算安排，辦理實物調撥等手續及相關政府採購的資金結算業務；建立政府採購資訊數據庫；擬定協議採購實施方案；組織協議採購項目招標工作；公示協議採購項目中標供應商；與中標供應商簽訂框架協議；組織對中標供應商的培訓；建立協議採購綜合服務平臺，維護相關數據，提供統計資訊；對中標供應商進行日常監督，負責收集、匯總採購人對中標供應商的綜合評價資訊以及違約反饋意見，協助市財政局做好對中標供應商的全面考核工作。
（二）單位性質、人員情況
北京市政府採購中心為具有獨立法人資格、參照公務員法管理的全額撥款事業單位，財務上為一級預算單位（無下級預算單位）。
北京市政府採購中心行政編制0人，實際0人；事業編制72人，實際68人。離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算3353.537214萬元。其中：財政撥款3174.47993萬元，統籌使用事業基金安排預算30萬元，其他資金149.057284萬元。
2017年支出預算3353.537214萬元。其中：基本支出預算2234.3674萬元，佔總支出預算的66.63%；項目支出預算1119.169814萬元，佔總支出預算的33.37%。2017年支出預算數比2016年增加315.915654萬元，增長10.40%，主要為基本支出預算增加，原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準，2017年人員經費預算有所增加。
三、主要支出情況
2017年項目支出預算1119.169814萬元，主要用於政府採購項目招投標、市級協議供貨運作管理、全市公務車調撥及各種業務系統完善維護等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市政府採購中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅為中心本級，無所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算32.888814萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加17.973214萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2017年預算數4.5萬元，與2016年預算數4.5萬元持平；2017年因公出國（境）費用主要用於政府採購業務學習等方面。
2.公務接待費。2017年預算數2.3156萬元，與2016年預算數2.3156萬元持平。2017年公務接待費主要用於接待外省市同行來京進行業務考察和交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數26.073214萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數17.973214萬元，比2016年增加17.973214萬元，主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新；公務用車運作維護費2017年預算數8.1萬元，其中：公務用車燃油4.293萬元，公務用車維修1.377萬元，公務用車保險1.377萬元，其他1.053萬元。公務用車運作維護費2017年與2016年預算數8.1萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2017年北京市政府採購中心部門政府採購預算總額395.980114萬元，其中：政府採購貨物預算42.433314萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算353.5468萬元。
（二）機關運作經費説明
北京市政府採購中心本級1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算401.639176萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
（三）項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目3個，佔全部預算項目10個的30%。填報績效目標的項目支出預算420萬元，佔全部項目支出預算的38.56%（詳見附件6）。
（四）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。