北京市社會科學界聯合會2017年部門預算情況的説明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京市社會科學界聯合會(簡稱：市社科聯)成立於1983年7月7日，是北京市社會科學界學術性社會團體的聯合組織，是中共北京市委領導下的人民團體，是黨和政府聯繫本市社會科學工作者的橋梁和紐帶。市社科連線關為市級群眾團體機關。
根據中共北京市委辦公廳京辦字[2008]3號關於印發《北京市社會科學界聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知，機關工作人員的人員經費參照公務員系列進行管理。單位內設辦公室、學術活動部、學會管理部、研究室、科研工作部、社科普及部、社科基金管理部、中國特色社會主義理論研究部、人事部、財務部10個部室和機關黨委。下屬四個預算單位，分別為市社科聯本級、北京市社會科學界聯合會資訊中心、北京市社科發展服務中心、首都文化創新與文化傳播工程研究院，經費來源為財政全額撥款。
主要職責任務：
1、組織、推動首都社會科學學術研究活動，開展國內外學術交流，堅持理論聯繫實際，為市委、市政府決策服務。
2、依法對全市社會科學學術團體和民辦社科研究機構進行管理。
3、負責全市哲學社會科學優秀成果評獎的組織工作。
4、負責北京市中國特色社會主義理論體系研究中心的日常工作。
5、負責全市社會科學著作出版資助和社會科學基金管理工作。
6、促進首都社會科學界的團結、學術團體的溝通、理論工作部門與實際工作部門的聯繫、社會科學與自然科學界的協作。
7、加強首都社會科學人才隊伍建設。
(二)人員構成情況
北京市社會科學界聯合會部門事業編制107人，實際83人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)4人。
離退休人員46人，其中：離休2人，退休44人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入情況
2017年收入預算6169.74萬元，比2016年5957.78萬元增加211.96萬元，增長3.56%。其中：財政撥款6058.38萬元比2016年5552.58萬元增加505.80萬元；統籌使用結余資金安排預算70萬元，比2016年108.70萬元減少38.70萬元；其他資金41.36萬元，比2016年296.50萬元減少255.14萬元。
(二)支出情況
1、基本支出預算2750.23萬元，佔總支出預算44.58%，比2016年2358.28萬元增加391.95萬元，增長16.62%。基本支出增加，主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離退休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2、項目支出預算3419.51萬元，比2016年3599.50萬元減少179.99萬元，下降5%，減少原因為2017年度部門科研工作重心向首都新型智庫試點工作轉移，決策諮詢課題數量減少，配套經費預算減少。
三、主要支出情況
項目支出主要用於社會科學課題研究、社會科學理論出版資助、社會科學組織管理、社會科學研究成果宣傳與轉化、學術交流活動經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市社會科學界聯合會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市社會科學界聯合會(本級)，北京市社會科學界聯合會資訊中心，北京市社科發展服務中心，首都文化創新與文化傳播工程研究院等四個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算102.56萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加48.22萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數28.61萬元，比2016年預算數減少2.99萬元，主要原因：按照中央和北京市相關精神壓縮出國(境)經費；2017年因公出國(境)費用主要用於開展對外學術交流活動等方面。
2、公務接待費。2017年預算數1.13萬元，與2016年預算數持平，主要用於開展社科學術業務相關支出。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數72.82萬元，其中，2017年安排公務用車購置費53.92萬元，比2016年預算0萬元增加53.92萬元。主要原因：貫徹落實《京津冀大氣污染防治強化措施》及國Ⅰ和國Ⅱ排放標準輕型汽油車禁行措施，保障部門履職工作正常開展，2017年對部分國Ⅰ和國Ⅱ老舊機動車進行更新，公務用車購置費相應增加。剔除此因素，同口徑比上年減少2.70萬元，主要原因：按照北京市公車改革意見減少1輛公務用車，配套預算相應減少。公務用車運作維護費2017年預算數18.90萬元，其中：公務用車加油10.02萬元，公務用車維修3.21萬元，公務用車保險3.21萬元，其他2.46萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市社會科學界聯合會部門政府採購預算總額255.548362萬元，其中：政府採購貨物預算64.953642萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算190.59472萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年北京市社會科學界聯合會部門1家行政及參公管理事業單位機關運作經費財政撥款483.836837萬元。
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目13個，佔全部預算項目35個的37.14%。填報績效目標的項目支出預算2364.770414萬元，佔全部項目支出預算的70.7%。詳見績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。