北京社會主義學院2017年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
根據北京市編辦《關於印發<北京社會主義學院主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》(京編辦函[2002]14號)、北京市編辦《關於同意北京社會主義學院調整機構編制的函》(京編辦事[2014]88號)，設立北京社會主義學院。內設：辦公室、人事保衛部、行政部、教務部、科研管理部、培訓部、教研部、資訊技術部、學員工作部9個職能處(部)室和機關黨總支(工會)。
部門職責：北京社會主義學院是一所具有統戰性質的政治學院，是北京市民主黨派和無黨派人士的聯合黨校，是黨和國家幹部教育培訓體系的重要組成部分，是開展黨的統戰工作的重要部門，是市委直屬事業單位，歸口市委統戰部，其主要職責是：第一，培訓民主黨派、無黨派人士和其他非中共人士和統戰工作幹部；第二，學習宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論和習近平總書記系列重要講話精神，學習宣傳中國共産黨的統一戰線理論、方針、政策；第三，開展統一戰線理論研究；第四，對下一級社會主義學院在教學、科研、教材編寫以及教學科研人員和行政管理人員的進修培訓等方面進行業務指導；第五，開展中華文化交流和海內外聯誼，為統戰工作服務。
(二)人員構成情況
北京社會主義學院行政編制41人，實際35人；事業編制30人，實際28人；聘用人員(其他聘用人員——臨時工)62人；總共125人。
離退休人員25人，其中：退休25人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算3291.041156萬元， 比2016年2727.585874萬元增加563.455282萬元，增長20.6577%。其中：財政撥款2934.242475萬元，比2016年2527.489874萬元增加406.752601萬元，增長16.0931%，其他資金356.798681萬元，比2016年200.096萬元，增加156.702681萬元，增長78.3137%。
2017年支出預算3291.041156萬元， 比2016年2727.585874萬元增加563.455282萬元，增長20.6577%。其中：基本支出預算2438.655122萬元，佔總支出預算的74.0998%，比2016年1870.428111萬元增加568.227011萬元，增長30.3795%，增加原因：主要是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
項目支出預算852.386034萬元，比2016年857.157763萬元減少4.771729萬元，下降0.5567%，減少原因：主要是落實勤儉節約辦校原則，在完成學院整體目標的前提下，盡可能的節約經費。
三、主要支出情況
北京社會主義學院預算項目支出主要有五個方向，分別是：第一，認真“辦好社會主義學院”，落實“大規模培訓幹部”的戰略部署，堅持理論聯繫實際，培養擁護中國共産黨的領導，與中國共産黨長期親密合作的民主黨派、無黨派代表人士、其他非中共代表人士。培養具有馬克思主義理論素養，熟悉黨的統一戰線，德才兼備的統戰工作幹部。第二，學習宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀和習近平總書記系列重要講話精神，學習宣傳中國共産黨的統一戰線理論、方針、政策。第三，開展統一戰線理論與實踐問題研究。第四，對下一級社會主義學院在教學、科研、教材編寫以及教學科研人員和行政管理人員的進修培訓等方面進行業務指導。第五，加強中華文化交流和海內外聯誼，通過弘揚中華文化和介紹中國國情來開展面向港澳臺同胞和海外華人華僑的文化交流活動，促進實現祖國完全統一和中華民族的大團結、大融合。
項目支出主要情況為：統一戰線教育培訓、教學研究、文化交流等教育教學類和室外供暖管線改造、辦公教學設備購置、運作保障及基本建設等改善辦學條件類。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京社會主義學院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算104.4329萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算增加69.3萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數11.97萬元，與2016年預算數持平。主要用於：開展統一戰線文化交流活動等方面。
2.公務接待費。2017年預算數1.5629萬元，與2016年預算數持平。主要用於：接待外省市社院來我院調研伙食費支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數90.9萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數72萬元，比2016年增加72萬元，主要原因：對國Ⅰ國Ⅱ老舊機動車進行更新。公務用車運作維護費2017年預算數18.9萬元，其中：公務用車燃油10.017萬元，公務用車維修3.213萬元，公務用車保險3.213萬元，其他2.457元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數21.6萬元減少2.7萬元，主要原因：落實中央及我市關於公務用車改革的工作要求，我院封存減少公務用車1輛，從而減少公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門政府採購預算總額469.26484萬元，其中：政府採購貨物預算139.92萬元，政府採購服務預算329.34484萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目9個，佔全部預算項目28個的32.1429%。填報績效目標的項目支出預算286.912429萬元，佔全部項目支出預算的33.6599%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。