北京市哲學社會科學規劃辦公室2017年預算情況説明
一、基本情況
北京市哲學社會科學規劃辦公室(以下簡稱市社科規劃辦)成立於1983年9月,是隸屬於市委、參照公務員法管理的副局級事業單位。單位內設秘書處、規劃處、研究基地工作處、成果處、宣傳處和資訊處等6個處室,事業編制28人,在職29人,聘用人員1人,退休人員9人。無下屬單位,經費來源為財政全額撥款。主要職責任務:統籌規劃、組織實施北京市社會科學基金項目研究。通過設立北京市社會科學基金項目,引導廣大社會科學工作者以馬克思主義為指導開展研究工作,為黨和政府決策服務,為廣大哲學社會科學工作者服務,促進首都哲學社會科學事業繁榮發展。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入情況:2017年收入預算6492.938441萬元,比2016年5398.618803萬元增加1094.319638萬元。其中:財政撥款6126.815272萬元比2016年5360.949443萬元增加765.865829萬元;繼續使用的財政性結轉資金366.123169萬元,比2016年37.66936萬元增加328.453809萬元。
(二)2017年支出情況:2017年支出預算6492.938441萬元,其中:基本支出預算960.180441萬元,比2016年659.239603萬元增加300.940838萬元。增加原因:落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和養老保險改革等有關政策,2017年人員經費預算有所增加;項目支出預算5532.758萬元,比2016年4739.3792萬元增加793.3788萬元。增加原因:年度社科基金項目和研究基地項目立項數量增加,資助研究課題經費相應增加。
三、主要支出情況
預算項目主要用於社會科學課題研究;北京市哲學社會科學研究基地建設;社科基金項目研究成果的出版資助、宣傳推介工作等方面支出。
四、“三公”經費預算財政撥款情況説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市社科規劃辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支均為本級支出,無下屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算8.89814萬元,比2016年“三公”經費財政撥款預算增加2.7萬元。其中:
1、因公出國(境)費用。2017年預算數5.72萬元,與2016年預算數持平;2017年因公出國(境)費用主要用於學習智庫建設以及社會科學基金項目管理工作等方面。
2、公務接待費。2017年預算數0.47814萬元,與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於接待專家學者交流等事項。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數2.7萬元,其中,公務用車運作維護費2017年預算數2.7萬元,其中:公務用車加油1.431萬元,公務用車維修0.459萬元,公務用車保險0.459萬元,其他0.351萬元。比2016年預算數增加2.7萬元,主要原因:按照全市公務用車改革要求2016年我單位封存3輛公務用車,當年未申請車輛運作維護費用。2017年市車改辦批准我單位可保留一輛綜合保障機制用車,故申請該輛車的運作維護費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年市社科規劃辦政府採購預算總額94.3978萬元,其中:政府採購貨物預算3.0378萬元,政府採購服務預算91.36萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年市社科規劃辦機關運作經費財政撥款預算總額71.52萬元。
機關運作經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年,填報績效目標的預算項目7個,佔全部預算項目18個的38.89%。填報績效目標的項目支出預算4710.3202萬元,佔全部項目支出預算的90.3%。(詳見附表6項目支出績效目標申報表。)
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。