北京金隅集團有限責任公司及所屬事業單位2017年預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
北京金隅集團有限責任公司是隸屬於北京市國資委的大型國企，下屬預算單位包括北京金隅科技學校、中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校。
金隅集團主要職責是在市委、市政府和市國資委的正確領導下，堅持穩中求進的工作總基調，突出科學發展主題，加快轉變經濟發展方式，開拓創新，團結奮進，較好地完成年度主要經濟指標和重點工作任務，實現了國有資産保值增值；北京金隅科技學校主要職責是培養中專學歷人才，培養中級技術人才，主要開設：數控技術應用、機電設備安裝與維修、電氣運作與控制、工程造價、電腦網路技術、電腦動漫與遊戲製作、物流服務與管理、建築與工程材料、建築裝飾樓宇智慧化設備安裝與運作、工業機器人應用與維護、電子商務、工程材料檢測技術、硅酸鹽工藝及工業控制、建築工程施工、電腦與數位産品維修、高低壓電工運作維修、手工電弧焊、氣焊、氣割特種作業安全技術培訓等20多個專業；中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校主要職責是為在職幹部、職工及社會其他單位和人員提供成人高等教育和其他培訓服務，主要開設哲學、經濟學、經濟管理、電腦、文秘等相關專業培訓及相關學術交流。
(二)人員構成情況
本公司所屬事業編制584人，實際310人；聘用人員43人。離退休人員348人，其中：離休4人，退休344人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算14333.58萬元，比2016年13169.05萬元增加1164.53萬元，增長8.84%。其中：財政撥款12730.83萬元比2016年12011.82萬元增加719.01萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元比2016年0萬元減少0萬元，與2016年持平；其他資金1602.75萬元，比2016年1157.23萬元增加445.52萬元。
(二)支出預算説明
2017年支出預算14333.58萬元，比2016年13169.05萬元增加1164.53萬元，增長8.84%。其中：
1、基本支出預算9734.74萬元，佔總支出預算67.92%，比2016年7875.1萬元增加1859.63萬元，增長23.61%，主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
2、項目支出預算4496.84萬元，比2016年5115.94萬元減少654.1萬元，下降12.7%，主要是部分項目在2017年實行滾動預算，366.4萬元項目經費支出安排在2018年；部門預算項目主要包括改善辦學類、實訓基地建設類、教師隊伍建設類等項目。
3、上繳上級支出0萬元。
4、事業單位經營支出102萬元，比2016年143萬元減少41萬元，下降28.67%，主要是因為培訓收入減少，相應費用降低導致。
5、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2017年是實施“十三五”規劃的基礎之年，也是深入推進預算管理制度改革的關鍵一年。2017年依然要嚴格控製成本，推進厲行節約長效化、常態化、制度化。2017年項目支出主要集中在改善辦學條件、實訓基地建設、教師隊伍建設等方面。其中：重點項目13個。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京金隅集團有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京金隅科技學校和中國共産黨北京建築材料集團總公司委員會黨校2個全額撥款事業單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算8.1萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少21.6萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數8.1萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數與2016預算數均為0萬元；公務用車運作維護費2017年預算數8.1萬元，其中：公務用車加油4.29萬元，公務用車維修1.38萬元，公務用車保險1.38萬元，其他1.05萬元。比2016預算數29.7萬元減少21.6萬元，主要原因是北京金隅科技學校因2017年車改事項不確定，在預算中未予考慮此項費用。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2017年北京金隅集團有限責任公司部門政府採購預算總額4223.71萬元，其中：政府採購貨物預算3098.69萬元，政府採購工程預算669.07萬元，政府採購服務預算455.95萬元。
(二)機關運作經費情況説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目13個，佔全部預算項目37個的35.14%。填報績效目標的項目支出預算3179.75萬元，佔全部項目支出預算的70.71%，詳見項目支出績效目標表。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。