國家大劇院2017年預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
國家大劇院是依據北京市機構編制委員會辦公室《關於國家大劇院機構編制有關問題的函》(京編辦事[2007]41號)成立的市屬正局級事業單位，主要包括核心藝術産品部門、藝術衍生産品部門、綜合管理部門和運作保障部門共23個部(室、中心)。
國家大劇院作為中國最高表演藝術中心，將秉承人民性、藝術性、國際性的宗旨，以“藝術改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術的最高殿堂；藝術教育普及的引領者；中外文化交流的最大平臺；文化創意産業的重要基地。
(二)人員構成情況
國家大劇院部門事業編制621人，現有在編人員513人，聘用人員304人，離退休人員23人，其中：退休人員23人。
(三)本預算年度的主要工作任務
2017年工作的總體思路：繼續深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習近平總書記在中國文聯十大、作協九大開幕式上的講話等系列重要講話精神，全面落實市委市政府總體要求部署，以改革創新為動力，不忘初心，繼續前行，恪守“人民性、藝術性、國際性”辦院宗旨，不斷提升國家大劇院在大眾心目中的最高表演藝術殿堂形象，繼續保持在國內外劇院行業中的示範引領地位，努力為建設國際一流的和諧宜居之都、促進中華文化繁榮興盛再做新貢獻。
(一)精心策劃組織實施十週年院慶系列主題活動。
一是在主題上著力突出國家大劇院“三性”辦院宗旨和“三高”藝術定位，突齣劇院攜手中外藝術家打造國家最高表演藝術殿堂的發展歷程，突齣劇院在文化強國建設和首都文化中心城市建設中的重要作用，突出感恩社會、回饋觀眾的真誠願望。二是活動策劃要豐富多彩，既要有分量重、影響大的系列主題演出，也要有高水準的普及推廣活動。三是要以建院十週年為契機，在全院組織開展勝者的思考，總結成功經驗，增強機構記憶，達到統一思想，凝聚共識的目的，黨辦、工會、團委要牽頭做好員工座談慰問活動，進一步增強廣大幹部職工的榮譽感、自豪感和歸屬感，形成推動劇院發展的強大合力。
(三)努力創作生産更多具有鮮明中國風格的優秀作品。
繼續把劇目創作作為劇院工作的中心環節，製作推出歌劇《金沙江畔》、《蘭花花》、舞劇《天路》等一系列原創中國作品，按照精品、經典的標準組織好劇目的創作、製作、排演工作，爭取為促進中國原創劇目發展，攀登藝術“高峰”做出更大努力。
(四)狠抓演出經營確保社會效益與經濟效益有機統一。
繼續堅持高品位、高水準的中外高雅藝術定位，圍繞國家年度重大事件、重大活動和國家大劇院建院十週年等主題做好節目的策劃。繼續抓好國家大劇院歌劇節、五月音樂節、八月合唱節、舞蹈節、國際戲劇季等品牌主題藝術節的策劃組織，鞏固提升國際小提琴系列、小劇場戲曲展演等新創板塊的品牌影響力，組織做好第四屆國際芭蕾舞暨編舞比賽。
(五)紮實推進舞美基地工程收尾和運營籌備工作。
舞美基地項目歷經5年籌備及工程建設，即將於2017年建成。建成後的舞美基地將成為世界一流的集舞臺合成、舞美製作、對外演出、藝術普及教育等綜合功能于一體的國際舞美交流平臺，在為大劇院藝術生産提供強大的硬體保障同時，也將進一步拓展我院的演出空間，助力北京城市副中心發展。首先要推進工程後期建設，抓好製作車間、庫房方案深化設計及設備安裝調試等工作，確保工程品質，為順利竣工驗收提供條件。其次要抓緊研究確定基地的運營組織方案，儘快落實專業技術人員，同時做好舞美學員隊第一批學員的畢業考核，擇優錄用，為舞美基地的正式投入運營提供組織和人力保障。三是要籌劃好臺湖國際音樂節，實現舞美基地的精彩亮相，為下一步運營奠定良好的開端。
(六)繼續探索完善高效的藝術普及推廣模式。
要對近10年藝術普及教育工作進行梳理，總結經驗，分類推進，品牌項目要繼續鞏固模式、擴大影響，常規項目要提升水準、注重效果。要繼續加強策劃，突出項目特色，發揮資源優勢，保持藝術水準，聯合名家、名團推出更多更接地氣、群眾喜聞樂見的普及推廣活動，保持在行業中的示範引領地位。要在觀眾的培養上下功夫，把普及教育與劇院的演出經營更加緊密的結合起來，不斷拓展高雅藝術觀眾群體。要進一步加強與政府機構和中小學校合作，促進高雅藝術進校園、歌劇興趣培養學校等藝術普及教育項目的高效開展。不斷拓展藝術普及的社會影響力，展現我院在公共文化服務中的探索和成果。
(七)抓住機遇推動藝術交流取得新成果。
2017年國家外事活動規格高、規模大，為進一步促進國家大劇院對外藝術交流提供了良好機遇，要增強意識、主動出擊，爭取與更多的政府機構和藝術機構開展交流合作。要繼續在交流活動的規格、層次、品質及傳播上下功夫，深化與現有戰略合作夥伴的合作關係，策劃組織好世界音樂博覽系列活動，推動藝術交流取得更大實效。
(八)推動品牌傳播不斷開創新局面。
傳播決定影響，影響決定市場。要繼續堅持“創意為先、內容為王、渠道為重”的傳播策略，保持多樣化、高密度、快節奏的立體化品牌傳播格局，推動品牌傳播不斷開創新局面。
(九)切實提升管理效能保持行業領先地位。
要結合事業單位管理企業化運營的機構性質，繼續深入探索管理創新，不斷完善大劇院運營管理模式，保持運轉高效、充滿活力的良好發展勢頭。要充分運用信息化建設成果，進一步提升劇院業務管理和綜合管理的規範化、專業化水準。要繼續發揮國家大劇院在全國表演藝術領域中的輻射帶動作用，與文化部有關司局聯合做好演藝人才培養工作，幫助江蘇大劇院做好工程收尾和開業籌備工作。
(十)全面從嚴治黨為劇院發展保駕護航。
2017年，全院要繼續貫徹落實全面從嚴治黨各項要求，不斷夯實劇院發展的思想基礎和組織基礎。強化黨員思想政治教育，採取多種形式組織黨員幹部學深學透習近平總書記系列重要講話精神；繼續加強領導班子能力建設，不斷提高科學謀劃、引領發展的能力，以改革精神推進劇院各項工作開展，切實擔負起統領劇院科學發展的政治責任。
二、國家大劇院收入及支出總體情況
2017年收入預算87192.13萬元，比2016年80,689萬元增加6503.14萬元，增長8.06%。其中：財政撥款44628.24萬元(含一次性舞美基地開辦費)，比2016年38501.91萬元增加6,126.33萬元，增加原因：舞美基地將於2017年正式投入運營，為滿足世界一流的集舞臺合成、舞美製作、對外演出、藝術普及等功能的國際舞美交流平臺的需要而購置專業設備等開辦費支出；統籌使用結余資金安排預算5158.92萬元比2016年4823.31萬元增加335.61萬元，增加原因：劇院基礎設施及演出設備更新改造等項目支出增加；其他資金37404.97萬元比2016年37363.77萬元增加41.19萬元，基本與2016年持平。
三、主要支出情況
部門預算支出分為劇院行政管理系統、工程物業管理系統、演出運營系統、經營管理系統、藝術教育交流系統及為劇院基礎設施更新改造等專項支出。部門預算主要用於演出運營、劇目製作等演出運營系統支出及日常運營行政管理的剛性支出。
基本支出預算18206.62萬元，佔總支出預算22.93%，比2016年16794.13萬元增加1412.49萬元，增長8.41%，增長原因：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
項目支出預算68985.52萬元，比2016年63894.87萬元增加5090.65萬元，增長7.97%，增加原因：舞美基地建設工程項目基建部分完工，本年新增部分舞美基地開辦費項目預算。部門預算項目主要為文化體育與傳媒支出類項目支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
國家大劇院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支為國家大劇院本級單位，無所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
本部門2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年國家大劇院部門政府採購預算總額11496.89萬元，其中：政府採購貨物預算9106.34萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算2390.55萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目30個，佔全部預算項目84個的35.71%。填報績效目標的項目支出財政撥款預算31,367.94萬元，佔全部項目支出中財政撥款預算的93.15%。詳見項目支出績效目標表。
六、國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算