北京北燃實業有限公司企業及所屬事業單位2017年預算情況的説明
一、部門基本情況
北京北燃實業有限公司職責為：燃氣供應與銷售，燃氣設備的生産、安裝、銷售、服務，燃氣、熱力工程規劃及設計等。
(一)部門機構設置、職責
1、部門機構設置：北京北燃實業有限公司所屬2個部門預算單位分別為北京市公用事業科學研究所和北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所。
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所，經北京市機構編制委員會《北京市編制委員會辦公室【1987】京編事字第178號》批復於1987年12月正式成立的局屬正處級事業單位。
北京市公用事業科學研究所根據《關於“成立北京市公用事業科學研究所的報告”的批復》(【78】京計科字339號、【78】京建字第168號、【78】京科綜字第61號、【78】京革財字第97號，于1978年9月正式成立。
2、職責：
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所主要為鍋爐、壓力容器與管道安全提供監督檢驗保障。鍋爐、壓力容器定期檢驗壓力管道無損檢驗與定期檢驗；特種設備管道人員與操作人員培訓；焊工培訓；安全閥效驗；相關技術服務與技術諮詢。
北京市公用事業科學研究所主要開展水氣熱技術研究與産品檢驗，推進科技發展。水氣熱設備、儀錶、自控技術研究；技術服務與諮詢服務；産品研製、中試、行銷；燃氣及用具産品品質檢驗；水氣熱工程及設備、材料品質檢驗。
(二)人員構成情況
北京北燃實業有限公司部門行政編制0人，實際0人；事業編制180人，實際111人；聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)4人。
離退休人員141人，其中：離休2人，退休139人。
(三)本預算年度的主要工作任務
北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所2017年度主要工作任務如下：
1、鍋爐及水質檢測：承擔著包括左家莊供熱廠、方莊供熱廠、雙榆樹供熱廠在內的23個鍋爐房、37台鍋爐的內部定期檢驗和48台水質外部檢測工作。
壓力容器：承擔燃氣集團、熱力集團、自來水集團所屬106台壓力容器的定期檢驗工作；8台2000立方米液化石油氣球罐；385台過濾器等年度檢驗。集團所屬的燃氣介質的大型、特大型儲存球罐作為北京市的重點危險源，影響面大，檢驗要求高，安全運作保障的要求也高。
2、壓力管道：北京市的燃氣熱力管網長度居全國城市第一，燃氣輸配、工藝管網具有一定規模，管道數量超過一萬五千公里遍佈北京市城鄉。按照市質監局的部署，深入開展了燃氣管道定期檢驗的探索和嘗試，管道檢驗工作逐步展開，2017年預計檢測量350公里。保障北京市燃氣的正常運作與供應。隨著相應規範的發佈實施，壓力管道的檢驗檢測，正逐漸成為特檢所檢驗工作的重點。
3、安全閥校驗：隨著城市燃氣管網的發展，安全閥校驗量逐年增加，開展了大量的離線和線上校驗工作，保證特種設備運作的安全。
北京市公用事業科學研究所2017年度主要工作任務如下：
1、科技研發任務：完善實驗室建設，通過2017年科研專用設備購置應用，包括燃氣氣質監測設備購置、7MW燃氣鍋爐低氮燃燒器實驗系統設備購置、保護熱板法導熱系數測試環境模擬裝置購置等，明確核心研發方向，培育核心創新能力。實現前瞻性課題研究規範化，提高科研品質，按照計劃進度完成2017年度各項科研項目。重點按計劃開展“天然氣鍋爐低氮燃燒技術研究與示範”課題、“燃氣調壓器多變數線上安全預警智慧分析系統開發”課題等，並完成2-3項前瞻性研究的預可研工作，並具備立項條件。
2、科研成果轉化任務：提高科研項目成果實效和社會影響力。加強成果轉化機制的摸索研究，加大科研成果的宣傳力度，建立有效機制實現科研成果順暢轉化。開展多方位技術合作，找準技術支援方向，拓寬服務範圍。
3、公用事業檢測任務：通過2017年檢測專用設備購置應用，包括保溫保冷材料導熱系數測試設備購置、保護熱板法導熱系數測試環境模擬裝置購置、材料動態熱機械物理性能分析系統購置等，強化檢測實力提升，完成北京市燃器具品質監督檢驗任務和建築工程品質監督檢驗任務，為北京公用事業領域提供安全保障。
二、收入預算説明
2017年收入預算5070.99萬元，比2016年5104.44萬元減少33.45萬元，下降0.66%。其中：財政撥款4319.07萬元，比2016年3821.39萬元增加497.68萬元；其他資金751.92萬元，比2016年1283.05萬元減少531.13萬元。
其中：
1、北京北燃實業有限公司本級無財政撥款。
2、特種設備檢驗所：
2017年的財政撥款預算993.19萬元，比去年增加112.85萬元。主要原因如下：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，導致人員經費增加。
其他資金收入：
特種設備檢驗所2017年203.13萬元，比去年增加9.13萬元。開展特種設備管理人員、作業人員的上崗培訓，特別是常年開展特種設備焊工的技術培訓、考核工作。提供培訓服務收費為事業收入，2017年預算收入為56萬元。技術服務工作：特檢所作為燃氣集團所屬的特種設備檢驗所，集團成為了特檢所的重要服務客戶。長期以來為集團提供特種設備安全管理技術服務，輔助集團主管部門，完善落實相關管理制度，建立完整的特種設備資訊臺賬，組織相關特種設備專業技術培訓和交流。為集團提供特種設備物資品質監控服務，對球罐、過濾器、壓力管道等重點特種設備進行保障服務，為集團特種設備運作中問題的解決和故障分析，提供了有力的技術支援和合理的解決方案。提供技術服務收費為事業收入，2017年預算收入為120萬元。利息收入：4萬元。繼續使用的財政性結轉資金23.13萬元。
3、北京市公用事業科學研究所：
2017年財政撥款預算3325.88萬元，比去年增加384.83萬元，主要原因如下：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，導致人員經費增加。
其他資金收入548.79萬元，比去年減少540.26萬元，主要由於2017年繼續使用財政性資金較2016年使用財政性資金有所減少；由於預計2017年檢測業務比2016年增加，造成檢測業務收入有所增長。繼續使用的財政性結轉資金142.57萬元。
三、支出預算説明
(一)基本支出預算3586.09萬元，佔總支出預算70.72%，比2016年2716.67萬元增加869.42萬元，增長32%。其中：財政撥款2972.12萬元，比2016年2397.16萬元增加574.96萬元；其他資金613.97萬元，比2016年319.51萬元增加294.46萬元。
1、北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加，公務用車運作維護費預算數比2016年減少0.01萬元，公用經費中辦公費及電費等增加1.07萬元，由於在職職工人數增加，造成相應費用有所增長。
2、北京市公用事業科學研究所：落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加。
(二)項目支出預算1484.9萬元，比2016年2387.77萬元減少902.87萬元，下降37.81%，其中：財政撥款1346.95萬元，比2016年1424.23萬元減少77.28萬元；其他資金137.95萬元，比2016年963.54萬元減少825.59萬元。
主要是2016年項目有繼續使用的財政性結轉資金813.63萬元；基本經費中的人員經費和公用經費調增，在2017年預算控制數與2016年批複數持平的情況下，對項目經費進行了壓縮。
1、特種設備檢驗所：
本年項目支出預算493.72萬元，比去年減少24.26萬元，主要為市政公用行業市場監管類：經常性專項業務費、其他費用項目、設備購置等。
2、北京市公用事業科學研究所：
本年項目支出預算金額991.18萬元，比去年減少878.61萬元。本年編制項目8個，比去年增加1個，金額有所減少。主要是2016年項目有繼續使用的財政性結轉資金813.63萬元。8個項目全部為設備購置類，將在2017年年內全部完成，分別是：燃氣氣質監測設備購置、保護熱板法導熱系數測試環境模擬裝置購置、燃氣用具故障測試、檢驗與信息化處理試驗平臺、超聲波流量計設備購置、材料動態熱機械物理性能分析系統購置、7MW燃氣鍋爐低氮燃燒器實驗系統設備購置、城市地下管線非開挖定位探測研究設備購置、保溫保冷材料導熱系數測試設備購置。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京北燃實業有限公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位，即北京市燃氣集團有限責任公司特種設備檢驗所。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算33.19萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少0.01萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元，本單位無出國經費，與2016年預算數持平。
2、公務接待費。2017年預算數1.03萬元，與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於開展檢驗等工作招待相關協作單位及專家小組評審諮詢工作。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數32.16萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數32.16萬元，其中：公務用車加油14.56萬元，公務用車維修6.43萬元，公務用車保險6.26萬元，其他4.91萬元。比2016預算數32.17萬元減少0.01萬元，主要原因：90%以上是檢驗檢測專用車，用於開展鍋爐壓力容器壓力管道等檢驗工作，特別是管道數量超過一萬五千公里，遍佈北京市城鄉。但除檢驗檢測業務用車外，積極響應市政府號召，節能減排，厲行節約，多采用綠色及合併出行，減少用車。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京北燃實業有限公司部門政府採購預算總額1297.79萬元，其中：政府採購貨物預算1103.27萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算194.52萬元。
(二)機關運作經費情況説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目7個，佔全部預算項目23個的30.43%。填報績效目標的項目支出預算674.88萬元，佔全部項目支出預算的34.13%。(詳見項目支出績效目標申報表)
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。