北京市氣象局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
北京市氣象局實行中國氣象局與北京市人民政府雙重領導的管理體制。在中國氣象局和北京市人民政府的領導下，根據授權承擔本行政區域內氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機構的各項職責。北京市氣象局人員及公用經費主要由中央財政安排預算資金，北京市財政局根據我市氣象發展業務需求每年安排專項資金用於氣象支出。其中，北京市人工影響天氣辦公室成立於1990年，為北京市農村工作委員會直屬全額撥款事業單位，人員和業務工作經費納入北京市財政預算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局主要職責為：制定地方氣象事業發展規劃；依法保護氣象探測環境；在本行政區域內組織對重大災害性天氣跨地區、跨部門的聯合監測、預報工作；管理本行政區域內公共氣象服務工作；管理本行政區域內公眾氣象預報、災害性天氣警報以及農業氣象預報、城市環境氣象預報、火險氣象等級預報等專業氣象預報的發佈；組織本行政區域內氣象災害防禦應急管理工作；參與市政府應對氣候變化工作，組織開展氣候變化影響評估、技術開發和決策諮詢服務；組織開展氣象法制宣傳教育，負責監督有關氣象法規的實施；會同各區人民政府對所轄氣象機構實施以部門為主的雙重管理等。其中，北京市人工影響天氣辦公室為首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務，負責城市人工影響天氣的發展規劃、技術培訓、試驗研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業務管理、人工影響天氣科研工作，為業務、科研、管理三位一體的公益性事業單位。
北京市氣象局為一級預算單位，包括2個二級預算單位，即北京市氣象局本級和北京市人工影響天氣辦公室。
北京市人工影響天氣辦公室事業編制40人，實際38人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)5人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年收入預算22389.866447萬元，比2016年收入預算14829.74467萬元增加7560.121777萬元，增長50.98%。其中財政撥款12296.781808萬元，比2016年財政撥款10655.699249萬元增加1641.082559萬元，增長15.4%；其他收入7萬元；使用結余資金和事業基金等安排下年度預算1萬元；繼續使用的財政性結轉資金10084.084639萬元。
2017年支出預算22389.866447萬元，比2016年支出預算14829.74467萬元增加7560.121777萬元，增長50.98%。其中，基本支出預算1209.156563萬元，佔總支出預算5.4%，比2016年937.829859萬元增加271.326704萬元，增長28.93%，主要原因為落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策，2017年基本經費有所增加；項目支出預算21180.709884萬元，佔總支出預算94.6%，比2016年13891.914811萬元增加7288.795073萬元，增長52.47%，主要原因為基本建設投資項目上年結轉資金有所增加。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為經常性業務維持項目，北京市氣象局本級的預算項目支出主要為設備及系統的運作維護經費，包括高性能電腦設備運維費、氣象綜合探測系統維持費、區氣象臺站運作及服務維持經費等；北京市人工影響天氣辦公室的預算項目支出主要是為保障首都建設和社會生活提供人工影響天氣服務的經費，包括人工增雨、兩庫增雨、人工防雹、人工增雪及雷達維持經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市氣象局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算35.194445萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少2.742356萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2017年預算數12萬元，與2016年預算數持平；2017年因公出國(境)費用主要用於參加人工影響天氣專業培訓和專業國際會議方面。
2、公務接待費。2017年預算數1.594445萬元，比2016年預算數1.636801萬元減少0.042356萬元，主要原因為嚴格控制公務接待數量、規模和標準，堅持勤儉辦事原則。2017年公務接待費主要用於接待外省市人影相關業務部門調研等。
3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數21.6萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016年預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數21.6萬元，其中：公務用車燃油11.448萬元，公務用車維修3.672萬元，公務用車保險3.672萬元，其他2.808萬元。公務用車運作維護費2017年比2016預算數24.3萬元減少2.7萬元。主要原因為公務用車改革後根據政策規定核減1輛車。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本部門政府採購預算總額為5595.911192萬元，其中，政府採購貨物預算996.1832萬元、服務預算4599.727992萬元，無工程預算。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目12個，佔全部預算項目39個的31%。填報績效目標的項目支出預算8544.519437萬元，佔全部項目支出預算的76.59%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。