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北京市福利彩票發行中心2017年財政預算資訊

日期:2017-02-27 17:17    來源:北京市福利彩票發行中心

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北京市福利彩票發行中心2017年部門預算情況的説明

  一、部門基本情況

  北京市福利彩票發行中心為自收自支事業單位,主要職責:負責北京市福利彩票的銷售、管理和資金結算。具體包括:按照中國福利彩票發行管理中心有關福利彩票發行、銷售和中獎規則的規定,在北京市範圍內銷售福利彩票,並組織、檢查、監督全市網點的銷售活動,按規定歸集和上繳彩票公益金和銷售機構業務費。

  本中心自收自支事業編制75人。截止至2016年底,在職職工58人,退休人員12人。

  本中心下設10個部門,具體為辦公室(綜合管理部)、資金管理部、市場管理部、行銷拓展部、技術管理部、組織人事部、審計監察部、後勤管理部、客戶服務中心、遊戲研發中心。

  二、2017年收入及支出總體情況

  2017年預算收入23811.34萬元,其中:財政撥款23188.01萬元;其他資金100萬元;繼續使用的財政性結轉資金523.33萬元。

  2017年預算支出23811.34萬元。其中:基本支出2013.75萬元,比2016年增加203.75萬元,主要原因如下:1.人員增加導致支出增加。2016年度預算人數為56人,2017年度預算人數為58人,增加2人。2.由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2017年人員經費預算有所增加。項目支出預算21797.59萬元,比2016年增加1481.13萬元,主要原因為根據本預算年度的主要工作任務,在創新行銷方式、加大行銷宣傳和公益宣傳力度的同時,強化運作維護支援,確保彩票系統安全穩定運作。

  三、主要支出情況

  2017年為滿足福利彩票銷售的運營及發展,本中心共安排了27個項目。主要用於彩票銷售系統運作維護和技術支援、彩票遊戲市場行銷、“陽光福彩”建設、市場監管及渠道建設、彩票物流配送等項目的支出。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京市福利彩票發行中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位,即北京市福利彩票發行中心本級。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2017年“三公”經費財政撥款預算48.24萬元,比2016年“三公”經費財政撥款預算減少12.5萬元,下降20.58%,主要原因是因公出國(境)費用減少。其中:

  1.因公出國(境)費用。2017年預算數24萬元,比2016年預算數減少12萬元,主要原因:貫徹落實中央八項規定和厲行節約的有關要求,降低成本,壓縮開支。2017年因公出國(境)費用主要用於參加與彩票業務相關的境外學習交流項目,特別是彩票遊戲研發、系統運作及市場行銷等業務學習交流活動等方面。

  2.公務接待費。2017年預算數5.34萬元,比2016年預算數減少0.5萬元,主要原因:落實厲行勤儉節約的要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用於接待上級相關部門、外部合作單位以及外省彩票機構交流學習等公務來往。

  3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數18.9萬元,其中,公務用車購置費2017年預算數0萬元,與2016年預算數持平;公務用車運作維護費2017年預算數18.9萬元,其中:公務用車加油10.02萬元,公務用車維修3.21萬元,公務用車保險3.21萬元,其他2.46萬元,與2016預算數18.9萬元持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2017年北京市福利彩票發行中心部門政府採購預算總額4131.28萬元,其中:政府採購貨物預算43.36萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算4087.92萬元。

  (二)機關運作經費説明

  本部門不在機關運作經費統計範圍之內。

  (三)項目支出績效目標情況説明

  2017年,填報績效目標的預算項目10個,佔全部預算項目27個的37.04%。填報績效目標的項目支出預算19602.86萬元,佔全部項目支出預算的92.14%。(詳見附件6)。

  (四)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

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