北京市青年宮2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
北京市青年宮是財政補助事業單位，只有本級一級，下屬無其他預算單位。主要職責是開展各種為青年服務的公益性項目，組織各種群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。現有在職員工132人，聘用人員(其他聘用人員)48人，離退休人員63人。
2017年，北京市青年宮將暫停營業進行整體修繕改造，消除安全隱患，實現環境的改善，為青年宮的基本安全、有序運營提供保障。
二、2017年收入及支出總體情況
2017年預算總收入10579.605498萬元，比2016年5112.371446萬元增加5467.234052萬元，增幅106.94%。其中：財政撥款收入5168.293632萬元，比2016年2114.121446萬元增加3054.172186萬元；事業單位經營收入400萬元，比2016年2798.25萬元減少2398.25萬元；使用事業基金安排下年度預算1789.632399萬元，比2016年200萬元增加1589.632399萬元；繼續使用的財政性結轉資金3221.679467萬元，比2016年增加3221.679467萬元。
2017年預算總支出10579.605498萬元，其中基本支出3566.108198萬元，佔總支出33.71%，比2016年1674.429046萬元增加1891.679152萬元，增長112.97%，主要原因一是由於落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；二是由於青年宮停業修繕改造無經營收入，原計入經營支出的人員支出計入基本支出。項目支出6613.4973萬元，佔總支出62.51%，比2016年439.6924萬元增加6173.8049萬元，增長1404.12%，主要原因是2017年北京市青年宮將暫停營業進行整體修繕改造工程。事業單位經營支出400萬元，佔總支出3.78%，比2016年2998.25萬元減少2598.25萬元，下降86.66%，主要原因是2017年北京市青年宮將暫停營業進行整體修繕改造，導致經營支出減少。
三、主要支出情況
2017年基本支出主要用於維持基本運轉；項目支出主要用於北京市青年宮暫停營業進行整體修繕改造工程。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
本部門2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年，北京市青年宮政府採購預算總額3239.88萬元，其中政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算3239.88萬元，政府採購服務預算0萬元。
(二)機關運作經費説明
2017年，我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目2個，佔全部預算項目4個的50%，填報績效目標的項目支出預算3000萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。