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北京二商集團有限責任公司及所屬事業單位2017年財政預算資訊

日期:2017-02-27 17:33    來源:北京二商集團有限責任公司

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北京二商集團有限責任公司及所屬事業單位2017年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京二商集團有限責任公司是北京市國有資産監督管理委員會直接監督管理的大型國有獨資企業,是以食品倉儲與製造加工業、食品貿易與物流服務業、種植養殖及遠洋捕撈業為主導産業,以科技、教育、資訊、物業經營管理為支撐的大型食品産業集團。主要生産經營豬肉、牛羊肉、海鮮水産品及其製品和糖、酒、煙、茶、調味品、糕點、蔬菜、豆腐及其製品、商用低溫設備等22大類3萬餘種商品。下屬3家預算單位,全部是財政全額撥款事業單位分別為:北京商貿學校、北京商貿職業技術學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校。

  北京商貿學校主要職能及辦學宗旨和業務範圍:培養中專學歷財經人才,促進經濟發展。開辦專業包括:財務會計、商業企業管理與經營、金融保險、商貿公關、飯店服務與管理、市場行銷、製冷與空調、食品工藝等多學科的中專學歷教育;同時還與英國國家商業與技術教育委員會按EDEXCEL模式實施教學合作,與英國考文垂科學技術學院互派留學生教育,與英國威根.科夫學院合作辦學。

  中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校主要職能及辦學宗旨和業務範圍:為在職幹部提供高等教育與培訓服務。開辦專業包括:集團所屬各級黨員領導幹部及理論骨幹的培訓高等教育及成人教育、相關繼續教育。

  北京商貿職業技術學校主要職能及辦學宗旨和業務範圍:培養中級技術人才,提高社會職業素質。開辦專業包括:外事服務、商品經營、商品禮儀導購、茶藝等技術工人培訓、相關技能培訓。

  (二)人員構成情況

  北京二商集團有限責任公司部門事業編制399人,實際164人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)33人。

  離退休人員256人,其中:離休24人,退休232人。

  二、2017年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2017年收入預算21309.56萬元,比2016年19783.32萬元增加1526.24萬元,增長7.71%。其中:財政撥款19976.09萬元比2016年19132.52萬元增加843.57萬元;統籌使用結余資金安排預算320萬元比2016年0萬元增加320萬元,主要是:使用事業基金彌補經費不足部分;其他資金1013.47萬元比2016年650.8萬元增加362.67萬元,主要是:繼續使用的財政性結轉資金增加,是由於工資政策調整導致人員經費增加。

  (二)支出預算説明

  2017年支出預算21309.56萬元,比2016年19783.32萬元增加1526.24萬元,增長7.71%。

  1、基本支出預算8387.84萬元,佔總支出預算39.78%,比2016年7333.7萬元增加1054.14萬元,增長14.37%,主要原因是落實調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2017年人員經費預算有所增加。

  2、項目支出預算12921.71萬元,比2016年12449.62萬元增加472.09萬元,增長3.79%。主要原因是:增加對教育教學基礎設施的投入,增加了食品安全能力提升的投入。

  3、上繳上級支出0萬元。

  4、事業單位經營支出28.44萬元。

  5、對附屬單位補助支出0萬元。

  三、主要支出情況

  2017年是實施"十三五"規劃的基礎之年,也是深入推進預算管理制度改革的關鍵一年。2017年項目支出主要集中在改善辦學條件、實訓基地建設、教育教學、農業結構調整以及食品安全科技創新能力提升等方面。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  北京二商集團有限責任公司部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京商貿學校、中國共産黨北京二商集團有限責任公司委員會黨校2個所屬單位。其他單位2017年無財政撥款安排的"三公"經費預算。

  (二)"三公"經費財政撥款情況説明

  2017年"三公"經費財政撥款預算48.5萬元,比2016年"三公"經費財政撥款預算減少14.3萬元。其中:

  1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元,與2016年預算數持平。

  2、公務接待費。2017年預算數11.8萬元,與2016年預算數持平。主要用於接待外賓及招待合作辦學相關人員及辦學日常事務。

  3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數36.7萬元,其中,公務用車購置費2017年預算數0萬元,比2016預算數0萬元減少0萬元;公務用車運作維護費2017年預算數36.7萬元,其中:公務用車加油11.43萬元,公務用車維修10.46萬元,公務用車保險4.46萬元,其他10.35萬元。比2016預算數51萬元減少14.3萬元,主要原因:減少一輛公務用車。

  五、其他情況説明

  (一)部門政府採購預算説明

  2017年北京二商集團有限責任公司部門政府採購預算總額2303.12萬元,其中:政府採購貨物預算1562.61萬元,政府採購工程預算607.75萬元,政府採購服務預算132.76萬元。

  (二)機關運作經費情況説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內

  (三)項目支出績效目標情況説明

  2017年,填報績效目標的預算項目19個,佔全部預算項目19個的100%。填報績效目標的項目支出預算12921.71萬元,佔全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標申報表。

  (四)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算

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