北京首都旅遊集團有限責任公司及所屬事業單位2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
本部門業務範圍主要為酒店餐飲、商業旅遊等，共設綜合辦公室、預算與財務中心、安保部、股權投資部、戰略發展部等18個部門。
本部門的主要職責是做好對老幹部的服務工作，讓離退休老幹部體會到黨和政府以及企業對他們的關心和愛護，保障離退休幹部生活穩定。
本部門下屬一個預算單位。
(二)人員構成情況
本部門業務範圍主要為酒店餐飲、商業旅遊等，共設綜合辦公室、預算與財務中心、安保部、股權投資部、戰略發展部等18個部門。本部門下屬一個預算單位，為北京首都旅遊集團有限責任公司本級。離退休人員36人，其中：離休8人，退休28人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2017年收入預算294.52萬元，比2016年361.46萬元減少66.94萬元，下降18.52%。其中：財政撥款294.52萬元比2016年361.46萬元減少66.94萬元；統籌使用結余資金安排預算0萬元，與2016年持平；其他資金0萬元，與2016年持平。
(二)支出預算説明
2017年總支出預算294.52萬元，比2016年361.46萬元減少66.94萬元，下降18.52%。
(1)基本支出預算294.52萬元，佔總支出預算100%，比2016年361.46萬元減少66.94萬元，下降18.52%。主要原因是3位離退休人員去世。
(2)項目支出0萬元。
(3)上繳上級支出0萬元。
(4)事業單位經營支出0萬元。
(5)對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2017年是實施“十三五”規劃的基礎之年，2017的支出用於保障離退休幹部的生活穩定。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
本部門2017年無財政撥款安排的‘三公’經費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
本單位2017年無政府採購預算。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
本單位無項目。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。