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北京一商集團有限責任公司及所屬事業單位2017年財政預算資訊

日期:2017-02-27 17:33    來源:北京一商集團

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北京一商集團有限責任公司及所屬事業單位2017年部門預算情況的説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京一商集團有限責任公司前身為北京市第一商業局,1995年經北京市人民政府批准整建制轉制為北京億商集團,並於1995年12月25日在北京市工商行政管理局登記註冊,1999年變更名稱為北京一商集團有限責任公司。

  董事會為公司的決策機構,由7名董事組成,董事長1名。本公司設總經理1名,副總經理4名,設黨委工作部、投資運營部、資産經營管理部、人力資源部、財務部等14個職能部門。

  本公司經營範圍包括:購銷包裝食品、茶葉;購銷紡織原料、紙製品、運動器械、百貨、針紡織品、五金交電、化工輕工材料、化工産品、勞保用品、機械電器設備;倉儲服務服裝加工;資訊諮詢等。

  本公司所屬事業單位由市編辦批准設立,財政補助3戶,其中:全額撥款2戶,其他1戶。

  北京一商集團有限責任公司本級主要職能是負責轉制前離退休人員的管理及離退休經費的發放。北京市商業學校主要職能是培養中專學歷人才,為首都現代服務業培養高素質的應用型技術人才。北京一商集團有限責任公司幹部學校的主要職能是為在職幹部員工提供高等教育與培訓服務。成人中專、大專、本科學歷教育、相關培訓、商業職業技能培訓鑒定,為企業在職幹部和職工開展學歷教育和繼續教育服務。

  (二)人員構成情況

  北京一商集團有限責任公司事業編制418人,實際323人;聘用人員(其他聘用人員-臨時工)211人。

  離退休人員279人,其中:離休16人,退休263人。

  二、2017年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2017年收入預算18353.63萬元,比2016年16109.56萬元增加2244.07萬元,增長13.93%。其中:財政撥款16161.94萬元,比2016年14737.62萬元增加1424.32萬元;其他資金2191.69萬元,比2016年1371.94萬元增加819.75萬元。

  (二)支出預算説明

  2017年支出預算18353.63萬元,比2016年16109.56萬元增加2244.07萬元,增長13.93%。其中:

  1、基本支出預算15336.82萬元,佔總支出預算83.56%,比2016年14168.10萬元增加1168.72萬元,增長8.25%,主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2017年人員經費預算有所增加。

  2、項目支出預算3016.81萬元,比2016年1941.46萬元增加1075.35萬元,增長55.39%,主要原因是承擔市教委委託6項工作;建立汽車運營與維修、眼鏡實訓、學前教育等新專業的實訓基地建設。項目經費主要用於實訓基地建設和改善辦學條件等支出。

  3、上繳上級支出0萬元。

  4、事業單位經營支出0萬元。

  5、對附屬單位補助支出0萬元。

  三、主要支出情況

  2017年是實施“十三五”規劃的基礎之年,也是深入推進預算管理制度改革的關鍵一年。2017年依然要嚴格控製成本,推進厲行節約長效化、常態化、制度化。2017年度項目支出主要為改善辦學條件、實訓基地建設、技能大賽、校本職業素養特色課程研發、學生資助、校企合作、精準扶貧等,共計24個項目。其中:重點項目8個。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京一商集團有限責任公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括2個所屬全額撥款事業單位(北京市商業學校、北京一商集團有限責任公司幹部學校)。其他單位(北京一商集團有限責任公司本級)2017年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2017年“三公”經費財政撥款預算101萬元,與2016年“三公”經費財政撥款預算持平。其中:

  1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元,與2016年預算數持平。

  2、公務接待費。2017年預算數36萬元,與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用於國際合作辦學、西部職業學校業務交流、京津冀職業院校合作、校企合作等。

  3、公務用車購置和運作維護費。2017年預算數65萬元,其中,公務用車購置費2017年預算數與2016年預算數均為0萬元;公務用車運作維護費2017年預算數65萬元,其中:公務用車加油34.45萬元,公務用車維修11.05萬元,公務用車保險11.05萬元,其他8.45萬元。公務用車運作維護費2017年與2016年預算數持平。

  五、其他情況説明

  (一)部門政府採購預算説明

  2017年北京一商集團有限責任公司政府採購預算總額2343.92萬元,其中:政府採購貨物預算1061.54萬元,政府採購工程預算188.98萬元,政府採購服務預算1093.40萬元。

  (二)機關運作經費説明

  我單位不在機關運作經費統計範圍之內。

  (三)項目支出績效目標情況説明

  2017年,填報績效目標的預算項目8個,佔全部預算項目24個的33.33%。填報績效目標的項目支出預算1186.53萬元,佔全部項目支出預算的39.33%。詳見項目支出績效目標表。

  (四)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

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