北京市地質礦産勘查開發局2017年部門預算情況的説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.部門機構設置
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市地質礦産勘查開發局職能配置內設機構和人員編制規定的通知》(京政辦發〔2001〕20號)，2001年原地礦部北京地質礦産勘查開發局更名為北京市地質礦産勘查開發局，是負責管理本市地質勘查工作的市政府直屬事業單位。
北京市地質礦産勘查開發局內設13個職能處室和機關黨委(宣傳處、團委)、工會等，分別為辦公室(研究室)、綜合業務處、地質勘查處、能源地質處、水文地質處、地質環境處、工程技術處、安全生産處、資産管理處、計劃財務處、人事處(地質行業特有工種職業技能鑒定站)、離退休工作處、監察處及機關黨委(宣傳處、團委)、工會等。北京市地質礦産勘查開發局本級及下設獨立預算單位共10家，分別為北京市地質礦産勘查開發局本級、北京市地質調查研究院、北京市地質研究所、北京市地勘局資訊中心、北京市地質工程設計研究院、北京市水文地質工程地質大隊(北京市地質環境監測總站)、北京市地質工程勘察院、北京市地質勘察技術院、北京市地質礦産勘查開發局綜合服務中心及北京市地熱研究院等。
2.部門職責
(1)承擔本市礦産地質勘查、區域地質調查、水文地質勘查、環境地質和地質災害調查、專項防治及地質環境保護、監測等有關工作；負責本市礦業開發和重大工程建設項目前期地質勘查工作。
(2)負責引進並推廣地質調查和礦産勘查的新技術、新方法、新工藝；組織本市礦産勘查方面的科學研究和技術攻關工作。
(3)參與本市地質環境監測工作規範和技術標準的研究工作；負責本市地質環境監測數據和資料的匯總、分析和上報工作。
(4)承擔本市地下水資源勘查、評價、監測、分析等有關工作；負責地下水人工排水和回灌的技術性工作。
(5)負責所屬地質隊伍的管理及國有資産的保值增值；負責地勘費和專項資金的使用和管理。
(6)承擔北京地區地質行業特種職業技能的認定工作。
(7)負責本市地質勘查、礦業開發方面的對外技術交流與合作。
(8)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)人員情況
北京市地質礦産勘查開發局部門行政編制0人，實際0人；事業編制1952人，實際1411人；聘用人員(按規定聘用的臨時工)105人。
離退休人員2122人，其中：離休24人，退休2098人。
二、2017年收入及支出總體情況
(一)2017年收入總體情況
2017年收入預算88286.312582萬元，其中：財政撥款39414.436551萬元，事業收入46779.558731萬元，其他收入477.1萬元，繼續使用的財政性結轉資金1615.2173萬元。
(二)2017年支出總體情況
2017年支出預算88286.312582萬元，其中：教育支出119.4萬元，社會保障和就業支出5222.312916萬元，醫療衛生與計劃生育支出2600.188303萬元，國土海洋氣象等支出80344.411363萬元等。部門預算支出增長的主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策，2017年人員經費預算有所增加；另外北京城市建設、環境保護、資源勘查、清潔能源研究利用等項目經費及事業發展所需支出的成本增加等。
三、主要支出情況
2017年部門預算項目支出38187.047056萬元，其中：地質災害防治支出1510.258532萬元，地質及礦産資源調查支出7401.820080萬元，國土資源調查支出29274.595266萬元，上年結轉繼續使用的財政性結轉項目資金0.373178萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市地質礦産勘查開發局部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括機關本級及9個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2017年“三公”經費財政撥款預算99.69103萬元，比2016年“三公”經費財政撥款預算減少1.604503萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2017年預算數27萬元，與2016年預算數持平；2017年因公出國(境)費用主要用於本部門在遙感技術的生態環境監測預警技術、污染場地土壤監測與修復研究技術合作洽談等方面。
2.公務接待費。2017年預算數8.53103萬元，比2016年預算數減少1.604503萬元，主要原因：繼續落實中央關於改進工作作風密切聯繫群眾的八項規定，厲行勤儉節約，壓縮日常工作中的公務接待。2017年公務接待費主要用於地勘單位之間的交流、座談及與相關科研項目合作單位之間的業務學習、研討等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2017年預算數64.16萬元，其中，公務用車購置費2017年預算數0萬元，與2016預算數持平；公務用車運作維護費2017年預算數64.16萬元，其中：公務用車加油32.435萬元，公務用車維修11.475萬元，公務用車保險11.475萬元，其他8.775萬元。與2016年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2017年北京市地質礦産勘查開發局政府採購預算總額7339.144174萬元，其中：政府採購貨物預算1686.891825萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算5652.252349萬元。
(二)機關運作經費説明
我單位不在機關運作經費統計範圍之內。
(三)項目支出績效目標情況説明
2017年，填報績效目標的預算項目19個，佔全部預算項目62個的30.65%。填報績效目標的項目支出預算13832.183692萬元，佔全部項目支出預算的92.3%(詳見附件6)。
(四)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。